国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，单位地址为：腾冲市腾越镇核桃园村钉子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

（二）机构设置情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站属腾冲市林业局下设的全额拨款事业单位，编制6人。

（三）重点工作概述

一是认真开展好腾冲红花油茶基础技术研究工作；二是认真做好林业科技试验、示范、推广工作；三是做好中心苗圃的管理工作。认真做好苗圃基地的日常管理和生产工作，做好留圃香叶树苗的管护；四是认真开展各项中心工作。切实开展好党风廉政建设、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、综治维稳等各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 904,709.56元，其中：一般公共预算财政拨款904,709.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 904,709.56元，其中:本年收入904,709.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904,709.56元（本级财力904,709.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 904,709.56元。财政拨款安排支出 904,709.56元，其中，基本支出854,709.56元，项目支出50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2080505款社会保障和就业支出113,322.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2101102款卫生健康支出43,671.98元，主要用于事业单位医疗保险支出。

3、2101103款卫生健康支出22,664.52元，主要用于公务员医疗补助支出。

4、2130204款林业事业机构支出675,050.46元，主要用于工资公务费。

5、2130206款技术推广与转化支出50,000.00元，主要用于腾冲红花油茶基础技术研究项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出854,709.56元，项目支出50,000.00元)。

基本支出854,709.56元，分别是：

1、301工资福利支出829,604.36元，其中:30101基本工资286,236.00元、30102津补贴130,236.00元、30103奖金23,853.00元、30107绩效工资198,288.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费113,322.60元、30110职工基本医疗保险缴费43,671.98元、30111公务员医疗保险缴费22,664.52元、30112其他社会保障缴费11,332.26元。 

2、302商品和服务支出25,105.20元，其中：30201办公费1,000.00元、30228工会经费20,855.20元、30299其他商品和服务支出3,250.00元。

项目支出50,000.00元，分别是:302商品和服务支出50,000.00元，其中：30201办公费7,000.00元、30206电费2,000.00元、30207邮电费2,000.00元、30211差旅费12,000.00元、30216培训费10,000.00元、30226劳务费9,000.00元、30299其他商品和服务支出8,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，“三公”经费预算数与上年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元。同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元。同比增长0%，无变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为854,709.56元，比上年预算增158,602.52元，同比增长18.56%，主要是调资对应的工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为50,000.00元，比上年预算增50,000.00元，同比增长100%，主要是本年度新增加项目。其中：腾冲红花油茶基础技术研究项目支出50,000.00元，主要用于302商品和服务支出50,000.00元，其中：30201办公费7,000.00元、30206电费2,000.00元、30207邮电费2,000.00元、30211差旅费12,000.00元、30216培训费10,000.00元、30226劳务费9,000.00元、30299其他商品和服务支出8,000.00元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费25,101.20元，比上年预算增135.36元，同比增200%，占基本支出的0.54％，主要是本年度办公经费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）