腾冲市林业局林业技术推广站

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市林业局林业技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）机构设置情况

林推站属腾冲市林业局下设的全额拨款事业单位，编制12人，在编实有车辆 1 辆。

（三）重点工作概述

一是认真开展好森林防火各项工作；二是认真做好林业科技试验、示范、推广工作；三是做好中心苗圃的管理工作。认真做好苗圃基地的日常管理和生产工作，做好留圃香叶树苗的管护；四是切实开展好党风廉政建设、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、综治维稳等各项中心工作；五是认真履行单位工作职责，按时、按质、按量完成上级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是腾冲市林业局林业技术推广站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,212,347.10元，其中：一般公共预算财政拨款2,175,314.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转37,032.89元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,212,347.10元，其中:本年收入2,175,314.21元，上年结转37,032.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,175,314.21元（本级财力2,175,314.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,212,347.10元。财政拨款安排支出 2,212,347.10元，其中，基本支出1,575,314.21元，项目支出637,032.89元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080505款社会保障和就业支出199,398.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2130204款林业事业机构1,236,111.16元，主要用于工资公务费。

3.2130206款林业技术推广600,000.00元，主要用于森林防火、林下天麻种植技术研究、林业技术试验示范推广项目等方面支出。

4.2101102款卫生健康支出79,086.25元，主要用于事业单位医疗支出。

5.2101103款卫生健康支出60,718.80元，主要用于公务员医疗补助。

6.2110599款其他天然林保护支出37,032.89元，主要用于林下天麻种植技术研究劳务费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,575,314.21元，项目支出637,032.89元）。

基本支出1,575,314.21元，分别是：

1.301工资福利支出1,500,132.85元，其中:30101基本工资485,064.00元、30102津补贴238,572.00元、30103奖金40,422.00元、30107绩效工资376,932.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费199,398.00元、30110职工基本医疗保险缴费79,086.25元、30111公务员医疗保险缴费60,718.80元、30112其他社会保障缴费19,939.80元。

2.302商品和服务支出75,181.36，其中：30201办公费5,200.00元、30228工会经费36,131.36元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出10,100.00元。

项目支出637,032.89元，分别是：

1.302商品和服务支出613,032.89元，其中：30201办公费11,000.00元、30206电费2,000.00元、30211差旅费11,000.00元、30216培训费5,000.00元、30226劳务费584,032.89元。

2.303对个人和家庭的补助24,000.00元，其中：30305生活补助24,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市林业局林业技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,575,314.21元，比上年预算增326,589.01元，同比增长26.15%，主要是调资对应的工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为637,032.89元，比上年预算增116,242.49元，同比增长22.32%，主要是2018年度林下天麻种植技术服务费资金减少200,000.00元。其中：林下天麻种植技术的研究技术服务费项目支出537,032.89元，主要用于支付劳务费；林业技术试验、示范、推广项目支出50,000.00元，主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费等方面;森林防火专项经费项目支出50,000.00元，主要用于支付劳务费、办公费、电费、对个人和家庭的补助生活补助等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费75,181.36元，比上年预算增350.16元，同比增0.47%，占基本支出的4.77％，主要是办公费、工会经费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年林业技术推广站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排637,032.89元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年林业技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年林业技术推广站采购预算总额11,867,800.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算11,867,800.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：
      2019年预算公开表（全套共13张）