腾冲市林业局来凤山林管所

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展；提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；森林公园设施保护管理、森林公园游览和娱乐项目管理，植物栽培与养护，科普教育、相关社会服务。

（二）机构设置情况

设置机构数为1个，机构名称为腾冲市林业局来凤山林管所。

（三）重点工作概述

1、强化依法治林，进一步强化对来凤山森林资源的保护管理。加大宣传，提高群众护林、爱林意识，加强教育，提高职工执法水平，扎实开展集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动，加强生物多样性保护，加强古树名木和野生动植物保护，构建和谐平安森林公园。

2、充分认识来凤山的森林防火重要性，采取切实有效的措施，搞好来凤山森林防火工作。进一步加强森林防火宣传力度，提高全民防火意识，认真排查清除来凤山林区安全隐患，确保腾冲一方平安，促进全市社会经济健康有序发展。

3、继续抓好来凤山生态文化林的抚育管护、生态公益林保护管理及森林病虫害防治工作。

4、进一步加强对来凤山基础设施的保护管理，确保国家财产安全。

5、搞好来凤山森林公园卫生保洁及绿化养护管理工作，为游人提供休闲场所，丰富腾冲人民群众文化生活。

6、进一步加强党风廉政建设和基层党建工作。积极探索新形势下反腐倡廉的新方式、新机制，加强领导、落实责任，进一步严明党的纪律，完善监督制约机制，推动廉政文化建设。不断强化基层组织和干部队伍建设，不断完善基层党建工作责任制，为建设“森林腾冲”提供有力的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,772,587.62元，其中：一般公共预算财政拨款1,772,587.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,772,587.62元，其中:本年收入1,772,587.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,772,587.62元（本级财力1,772,587.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,772,587.62元。财政拨款安排支出1,772,587.62元，其中，基本支出1,572,587.62元，项目支出 200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出195,231.00元。主要用于基本养老保险缴费支出。

2、“2101102”事业单位医疗78,503.63元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、“2101103”公务员医疗补助68,451.80元。主要用于公务员医疗补助缴费。

4、“2130204”林业和草原事业机构支出1,430,401.19元。主要用于工资福利支出及公务费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,572,587.62元，项目支出200,000.00元）。

基本支出1,572,587.62元，主要包括:1.工资福利支出1,493,864.54元，其中:基本工资447,012.00元、津补贴248,424.00元、奖金37,251.00元、绩效工资399,468.00元、机关事业单位基本养老保险缴费195,231.00元、职工基本医疗保险缴费78,503.63元、公务员医疗补助缴费68,451.80元、其他社会保障缴费19,523.11元。2.商品和服务支出78,723.08元，其中：办公费12,275.00元、水费3,200.00元、电费1,300.00元、邮电费1,600.00元、公务接待费2,500.00元、工会经费28,778.08元、公务用车运行维护费23,750.00元、其他商品和服务支出5,320.00元。

项目支出200,000.00元，主要包括:商品和服务支出200,000.00元，其中:办公费30,000.00元、印刷费5,000.00元、水费3,000.00元、电费5,500.00元、差旅费9,000.00元、维修（护）费35,000.00元、租赁费6,500.00元、劳务费60,000.00元、委托业务费46,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市林业局来凤山林管所“三公”经费财政拨款预算安排26,250.00元，与上年预算相等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费2,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费23,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,572,587.62元，比上年预算增加345,952.46元，同比增长28.20%，主要是1、政策性调整工资导致工资福利支出增加；2、2019年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费纳入部门预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200,000.00元，比上年预算增加50,000.00元，同比增长33.33%，主要是1、本年度增加委托业务费支出46,000.00元；2、物价上涨导致来凤山森林公园森林防火及公园日常管护（维护）费用增加。其中： 来凤山森林防火及公园维护项目支出200,000.00元，主要用于来凤山国家森林公园森林防火及森林公园日常管护、维护等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费78,723.08元，比上年预算增加359.52元，同比增0.46%，占基本支出的5.01％，主要是工会经费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市林业局来凤山林管所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市林业局来凤山林管所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市林业局来凤山林管所（无其他所辖预算单位）采购预算总额5,500.00元，其中：政府采购货物预算5,500.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套 共13张）