腾冲市苏江国有林场    

2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

苏江国有林场位于腾冲市猴桥镇下街村，距离城区54公里，是执行财政全额供养的事业单位。  

苏江国有林场经营管护面积26387.5公顷，国家级公益林面积264334.00亩，占林场总面积的60%以上。  

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号）文，我场人员编制：核定事业编制39名；领导职数：核定领导职数5名；经费管理形式：财政全额拨款；林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。办好市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市苏江国有林场。  

（三）重点工作概述  

1、结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2019年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5、完成市委市政府安排的相关工作。  

二、预算单位基本情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市苏江国有林场。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职实有35人，其中：财政全供养35，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年腾冲市苏江国有林场财务总收入6,107,771.10元，其中：一般公共预算财政拨款4,823,141.60元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,284,629.50元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入6,107,771.10元，其中，本年收入4,823,141.60元，上年结转收入1,284,629.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,823,141.60元（本级财力4,299,141.60元，专项收入524,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出6,107,771.10元。财政拨款安排支出 6,107,771.10元，其中，基本支出4,823,141.60元，项目支出1,284,629.50元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：  

1、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出527,483.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2、“2101102”事业单位医疗支出209,762.20元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。  

3、“2101103”公务员医疗补助支出158,360.88元，主要用于公务员医疗补助经费。  

4、“2130204”林业和草原事业机构支出3,927,535.32元，主要是工资福利支出及公务费的支出。  

5、“2130205”森林培育684,205.00元，主要用于国家特殊及珍稀林木培育项目。  

6、“2130226”林区公共支出600,424.50元，主要用于林区公共管护及林区管护基本建设。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出6,107,771.10元，(其中：基本支出4,823,141.60元，项目支出1,284,629.5元)。  

基本支出4,823,141.60元，分别是：  

1、工资福利支出4,071,770.60元，其中：基本工资1,218,192.00元，津贴补贴669,708.00元，奖金101,516.00元， 绩效工资1,068,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费527,483.20元， 职工基本医疗保险缴费209,762.20元，公务员医疗补助缴费158,360.88元，其他社会保障缴费97,748.32元，  医疗费21000元。  

2、商品和服务支出532,723.00元，其中：办公费42,125.00元、印刷费2,000.00元、水费4,000.00元、电费3,5000.00元、 差旅费108,000.00元、 维修（护）费36,000.00元、 会议费6,000.00元、培训费5,000.00元、劳务费28,000.00元、工会经费155,718.00元、公务用车运行维护费95,000.00元、其他商品和服务支出15,880.00元。  

3、对个人和家庭的补助168,648.00元，其中：生活补助168,648.00元。  

4、资本性支出50,000.00元，主要用于办公设备购置。  

项目支出1,284,629.5元，分别是：  

1、商品和服务支出63,914.50元，主要用于林区建设劳务费63,914.50元。  

2、资本性支出(房屋建筑物购建)536,510.00元，主要用于林区业务用房建设；  

3、资本性支出(基础设施建设)684,205.00元，主要用于森林培育。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年一般公共预算 “三公”经费预算总额95,000.00元，比上年预算数减少25,000.00元，同比减20.83%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元。同比增0%，无变动。  

（二）公务接待费  

2019年公务接待费开支0元，比上年预算减少10,000.00元。同比减100%，减少原因为严格遵守中央八项规定，严格公务接待管理。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车运行维护及购置费95000.00元，比上年预算减15000.00元，同比下降13.64%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费95,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降13.64%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为4,823,141.60元，比上年预算增60,532.6元，同比增长1.27%，主要是职工人员工资增加，事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出由单位自行上缴增加单位预算。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,284,629.50元，比上年预算减少1,726,070.50元，同比下降57.33%，主要是本年实施林业基础设施建设项目减少，同时上年实施项目结转减少。具体项目为：腾财建〔2017〕69号中央专项转移支付（森林防火）184,205.00元，主要用于2017年国家特殊及珍稀林木培育项目，腾财建〔2018〕28号苏江国有林场2018年国家特殊及珍稀林木培育项目500,000.00元，主要用于森林培育，腾财预〔2018〕40号 林区公共管护支出600,424.50元，主要用于管护点房建设和林区公共管护。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等运行经费532,723.00元，比上年预算减少649,869.20元，同比减54.95%，占基本支出的11.05％，主要是用于其他商品服务支出和支付红豆杉抚育的劳务费预算减少。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年腾冲市苏江国有林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市苏江国有林场采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元，政府采购服务预算0元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

  02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

04.基金预算支出情况表 1-4  

05.部门收支总体情况表 1-5  

06.部门收入总体情况表 1-6  

07.部门支出总体情况表 1-7  

08.财政拨款支出明细表 1-8  

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

11.部门整体支出绩效目标1-11  

12.对下绩效目标表 1-12  

13.政府采购预算表 1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）