腾冲市明光国有林场2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

腾冲市明光国有林场基本职能：依法对辖区内的森林资源实施保护管理、管护辖区内国家重点生态公益林，经营管理辖区内天然林、人工林，促进林业发展；组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作，不断提高防灾、病虫害防治能力；组织开展植树造林和封山育林工作，提高国有林地单位面积的经济效益和社会效益；组织落实辖区内的森林资源管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。  

（二）机构设置情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市明光国有林场，下设综合管理办公室、林政办公室、天然林管护办公室、营林生产办公室、财务室。  

（三）重点工作概述  

1、结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2019年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》、《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即腾冲市明光国有林场。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年腾冲市明光国有林场财务总收入3,637,116.33元，其中：一般公共预算财政拨款3,229,516.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转407,600.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年腾冲市明光国有林场财政拨款收入3,637,116.33元，其中:本年收入3,229,516.33元，上年结转407,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,229,516.33元（本级财力3,029,516.33元，专项收入200,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年腾冲市明光国有林场预算总支出3,637,116.33元。财政拨款安排支出3,637,116.33元，其中，基本支出3,229,516.33元，项目安排支出407,600.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

 功能科目分组，主要用于：  

1、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出370,730.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2、“2101102”事业单位医疗支出146,668.05元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。  

3、“2101103”公务员医疗补助支出103,449.56元，主要用于公务员医疗补助经费。  

4、“2130204”林业和草原事业机构支出2,608,667.92元，主要是工资福利支出及公务费的支出。  

5、“2110501”森林管护支出386,000.00元，主要是天然林管护点房建设项目资金支出。  

6、“2130299”其他林业和草原支出21,600.00元，主要是国有林场改革项目资金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

财政拨款安排支出3,637,116.33元，其中：基本支出3,229,516.33元，项目支出407,600.00元。  

基本支出按经济科目分类，分别是：  

1、工资福利支出2,824,575.49元，其中：基本工资846,744.00元；津贴补贴475,860.00元；奖金70,562.00元；绩效工资760,488.00元；机关事业单位基本养老保险缴费370,730.80元；职工基本医疗保险缴费146,668.05元；公务员医疗补助缴费103,449.56元；其他社会保障缴费37,073.08元；医疗费13,000.00元。  

2、商品和服务支出305,356.84元，其中：办公费18,695.00元；印刷费2,000.00元；电费35,000.00元；邮电费14,000.00元；差旅费47,000.00元；维修（护）费10,000.00元；劳务费10,000.00元；工会经费70,661.84元；公务用车运行维护费98,000.00元。  

3、对个人和家庭的补助99,584.00元，其中：事业单位职工遗属3人，生活补助金为22,584.00元；自办职工食堂生活费77,000.00元。  

项目支出按经济科目分类，分别是：  

资本性支出407,600.00元，其中：房屋建筑物建设407,600.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年腾冲市明光国有林场“三公”经费财政拨款预算安排98,000.00元，比上年预算增加3,000.00元，同比增长3.16%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费98,000.00元，比上年预算增3,000.00元，同比增长3.16%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费98,000.00元，增长3,000.00元，同比增长3.16%，主要是由于单位公务用车年久老化，所往之处多为林区，且林区道路坎坷崎岖，磨损大、耗油多、修理频繁等，导致车辆运行维护费增多。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为3,229,516.33元，比上年预算增382,294.99元，同比增长13.43%，主要是单位在职人员基本工资、津贴补贴，政府性绩效等人员经费，及对个人和家庭的补助调增所致。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为407,600.00元，比上年预算减少416,627.61元，同比下降50.55%，减少主要原因是政策性因素调整减少项目支出。其中： 腾财农﹝2017﹞42号林业生态保护恢复停伐补助资金项目支出386,000.00元，主要用于松园二岔河护林点建设项目；腾财农﹝2016﹞104号国有林场改革补助资金项目支出21,600.00元，主要用于东营场部厨房及其他固定资产维修。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等运行经费305,356.84元，比上年预算减少122,859.20元，同比减28.69%，占基本支出的9.45％，主要是由于专项收入减少，致使用于其他商品服务支出、劳务费、邮电费预算支出减少。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年腾冲市明光国有林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市明光国有林场采购预算总额49,829.59元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元,政府采购工程预算49,829.59元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

04. 基金预算支出情况表 1-4  

05.部门收支总体情况表 1-5  

06.部门收入总体情况表 1-6  

07.部门支出总体情况表1-7  

08. 财政拨款支出明细表  1-8  

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

11.部门整体支出绩效目标1-11  

12. 对下绩效目标表1-12  

13.政府采购预算表 1-13  

附件：
2019年预算公开表（全套共13张）