腾冲市古永国有林场2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

腾冲市古永国有林场始建于1965年3月，位于腾冲市猴桥镇下街村吉吉河，场部距城区63公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积207,180亩(其中国家重点公益林面积41,479亩，母树林面积5,418亩)，有、疏林地面积199,707亩，活立木蓄积量约273万立方米，树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场分为孙家坝、轮马河、芹菜沟、棠梨坝和托盘山5个营林区，下设8个营林点，辖区面积较大，点多面广线长，随着林区道路的逐渐通畅，林区道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日益繁重。林场现森林覆盖率为96.6%。

（三）重点工作概述

1、做好腾冲市古永国有林场轮马河营林点房及附属设施建设工作.

2、做好腾冲市古永国有林场农业综合开发秃杉和红豆杉示范基地建设项目造林抚育后续相关工作.

3、结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

4、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失

（2）加强重点公益林管护和天然林保护

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

5、完成市委市政府安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即腾冲市古永国有林场。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4,250,433.13元，其中：一般公共预算财政拨款 3,824,507.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转425,925.24元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4,250,433.13元，其中:本年收入 3,824,507.89元，上年结转425,925.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,824,507.89元（本级财力3,405,507.89元，专项收入419,000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4,250,433.13元。财政拨款安排支出3,824,507.89元，上年结转结余425,925.24元其中，基本支出3,824,507.89元，项目支出425,925.24元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、2080505款社会保障和就业支出418,280.40元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

2、2101102款事业单位医疗支出165,871.15元，主要用于在职职工的医疗保险单位部分缴费支出；

3、2101103款公务员医疗补助支出119,643.55元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

4、2130204款林业事业机构3,120,712.79元，主要用于腾冲市古永国有林场的工资公务费。

5、2130299款其他林业和草原支出425925.24元,主要用于腾冲市古永国有林场轮马河点房建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,824,507.89元，项目支出425,925.24元）。

基本支出3,824,507.89元，分别是：1、工资福利支出3,185,025.13元,其中:基本工资940,968.00元、津贴补贴542,664.00元、奖金78,414.00元，绩效工资877,356.00元、机关事业单位基本养老保险缴费418,280.40元、职工基本医疗保险缴费165,871.15元、公务员医疗补助缴费119,643.55元、其他社会保障缴费41,828.03元；2、商品和服务支出629,594.76元。其中：办公费23,875.00元、电费6,000.00元、邮电费14,000.00元、差旅费85,000.00元、维修（护）费8,000.00元、培训费5,000.00元，公务接待费5,000.00元、专用材料费15,000.0元、劳务费120,000.00元，工会经费105,259.76元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他商品和服务支出107,460.00元。3、对个人和家庭的补助9,888.00元,其中:生活补助9,888.00元。

项目支出425,925.24元,属资本性支出,其中:房屋建筑物购建425,925.24元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市古永国有林场“三公”经费财政拨款预算安排140,000.00元，比上年预算减50,000.00元，同比下降26.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费5,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

 

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费135,000.00元，比上年预算减50,000.00元，同比下降26.32%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费135,000.00元，减50,000.00元，同比下降26.32%，主要是实行厉行节约，开源节流减少公务用车运行支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3,824,507.89元，比上年预算增411,122.93元，同比增长12.04%，主要是人员工资上调，工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为425,925.24元，比上年预算1,239,925.24元减814,000.00元，同比下降65.65%，主要原因是政策性因素调整减少项目支出。其中:其他林业和草原支出425,925.24元,主要用于腾冲市古永国有林场轮马河点房建设支出。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费629,594.76元，比上年预算减233,911.40元，同比减27.09%，占基本支出的16.46％，主要是公务用车运行维护费及劳务费减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市古永国有林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市古永国有林场采购预算总额512,500.00元，其中：政府采购货物预算107,500.00元，政府采购服务预算0元,政府采购工程预算405,000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）