腾冲市沙坝国有林场2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

沙坝国有林场位于腾冲市腾越镇永乐村，距离城区11公里，是执行财政全额供养的事业单位。  

沙坝国有林场经营管护面积7075公顷，国家级公益林面积67543亩，占林场总面积的63%以上。  

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号），我场人员编制：核定事业编制34名；领导职数：核定领导职数5名；经费管理形式：财政全额拨款；林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。办好市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市沙坝国有林场。  

（三）重点工作概述  

1、结合生态文明建设，加强森林培育和保护。以项目为支撑，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。  

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2019年加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区无森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5、完成市委市政府及相关部门安排的工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲市沙坝国有林场。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 20人，其中：离休0人，退休 20人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年腾冲市沙坝国有林场财务总收入6,545,131.10元，其中：一般公共预算财政拨款5,471,326.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,073,804.47元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年腾冲市沙坝国有林场财政拨款收入 6,545,131.10元，其中:本年收入5,471,326.63元，上年结转1,073,804.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,471,326.63元（本级财力4,371,326.63元，专项收入1,100,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 6,545,131.10元。财政拨款安排支出 6,545,131.10元，其中，基本支出5,471,326.63元，项目支出1,073,804.47元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1、基本支出5,471,326.63元，其中：  

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出537,981.60元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；  

2101102款行政事业单位医疗保险费支出212,719.10元，主要用于在职职工的基本医疗保险缴费支出；  

2101103款公务员医疗补助150,033.92元，主要用于在职职工的基本医疗保险补助缴费支出；  

2130204款林业和草原事业机构支出4,570,592.01元，主要是工资福利支出及公务费的支出。  

2、项目支出1,073,804.47元，其中：  

2110501款森林管护274,000.00元，主要用于天然林停伐管护支出；  

2130205款森林培育750,000.00元，主要用于森林抚育项目支出；  

2130299款其他林业和草原支出49,804.47元，主要用于林业产业发展和草原规划与建设方面的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出5,471,326.63元，项目支出1,073,804.47元）。  

基本支出4,371,326.63元，分别是：  

1、工资福利支出4,076,440.79元；其中：基本工资1,240,992.00元；津贴补贴686,616.00元；奖金103,416.00元；绩效工资1,090,884.00元；机关事业单位基本养老保险缴费537,981.60元；职工基本医疗保险缴费212,719.10元；公务员医疗补助缴费150,033.92元；其他社会保障缴费53,798.17元。  

2、商品和服务支出239,829.84元，其中：办公费2,500.00元、手续费1,500.00元、电费3,500.00元、邮电费5,000.00元、差旅费15,000.00元、公务接待费5,000.00元、劳务费10,000.00元，工会经费76,729.84元、公务用车运行维护费110,000.00元、其他商品和服务支出10,600.00元。  

3、对个人和家庭的补助55,056.00元，其中：生活补助55,056.00元。  

项目支出1,073,804.47元，分别是：商品和服务支出1,073,804.47元，其中：劳务费1,073,804.47元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年腾冲市沙坝国有林场“三公”经费财政拨款预算安排175,000.00元，比上年预算增14,000.00元，同比增长8.70%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费15,000.00元，比上年预算增9,000.00元，同比增长150.00%。主要是2019年实施项目规模增大，上级部门检查、验收频次增加；多种经营管理难度加大。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费160,000.00元，比上年预算增5,000.00元，同比增长3.23%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费160,000.00元，增5,000.00元，同比增长3.23%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，随着公务用车车龄增大，维修费、燃料费同时增大。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为5,471,326.63元，比上年预算4,430,566.28元增1,040,760.35元，同比增长23.49%，主要原因是职工人员工资增加、职工基本医疗保险缴费增加、商品和服务支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,073,804.47元，比上年预算减少123,428.37元，同比下降10.31%，主要原因是政策性因素调整减少项目支出。其中：荷花尖山管护点房274,000.00元，主要用于荷花尖山管护点房建设；林木良种补贴资金750,000.00元，主要用于林木良种培育、发展；中央财政林业专项转移支付林场改革补助49,804.47元，主要用于盈河林区点房建设。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费239,829.84元，比上年预算减9,974.44元，同比减少4%，占基本支出的5.49％，比上年预算减少1.2%。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年腾冲市沙坝国有林场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市沙坝国有林场及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04.基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08.财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）