腾冲市大河国有林场2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。办好市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

大河国有林场始建于1981年5月，位于腾冲市马站乡保家村的腾板公路旁，场部距城区22公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

（三）重点工作概述

1、依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2、加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展好现有森林资源。

3、加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4、国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位，分别是腾冲市大河国有林场。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2109年部门财务总收入5,407,169.16元，其中：一般公共预算财政拨款4,936,650.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转470,518.69元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5,407,169.16元，其中:本年收入4,936,650.47元，上年结转470,518.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,936,650.47元（本级财力4,450,650.47元，专项收入486,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5,407,169.16元。财政拨款安排支出5,407,169.16元，其中，基本支出4,427,550.47元，项目支出979,618.69元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出483,487.00元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

2、2101102款：事业单位医疗支出191,891.63元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、2101103款：公务员医疗补助支出139,109.21元，主要用于公务员医疗补助经费。

4、2110501款：森林管护支出236,600.00元，主要用于天然林停伐管护支出。

5、2130204款：林业和草原事业机构支出3,613,062.63元，主要用于工资福利支出及公务费支出。

6、2130205款：森林培育支出509,100.00元，主要用于森林培育项目支出。

7、2130299款：其他林业和草原支出233,918.69元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,427,550.47元，项目支出979,618.69元）。

基本支出4,427,550.47元，分别是：

1、301工资福利支出3,676,271.55元。其中：30101基本工资1,104,468.00元；30102津贴补贴621,132.00元;30103奖金92,039.00元; 30107绩效工资995,796.00元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费483,487.00元; 30110职工基本医疗保险缴费191,891.63.00元; 30111公务员医疗补助缴费139,109.21元;  30112其他社会保障缴费48,348.71元。

2、302商品和服务支出543,862.92元；其中：30201办公经费57,375.00元；30202印刷费1,000.00元；30204手续费200.00元；30205水费6,000.00元；30206电费 47,800.00元；30207邮电费33,000.00元；30211差旅费70,000.00元；30213维修（护）费10,000.00元；30215会议费5,000.00元；30216培训费5,000.00元; 30226劳务费30,000.00元;30228工会经费131,507.92元；30231公务用车运行维护费139,000.00元；30299其他商品和服务支出7,980.00元。

3、303对个人和家庭的补助207,416.00元；其中：30305生活费207,416.00元。

项目支出979,618.69元，分别是:

1、302商品和服务支出979,618.69元，其中：30226项目支出劳务费979,618.69元。

五、“三公”经费预算情况

2019年大河国有林场“三公”经费财政拨款预算安排139,000.00元，比上年预算增34,000.00元，同比增长32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减10,000.00元，同比下降100%。主要是开展厉行节约，减少经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费139,000.00元，比上年预算增34,000.00元，同比增长32%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费139,000.00元，增34,000.00元，同比增长32%，主要是公务车使用已到报废，修理费增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4,427,550.47元，比上年预算增903,414.79元，同比增长30%，主要是：政策性增加工资，开展项目实施增加公务费用。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为979,618.69元，比上年预算减少42,300.00元，同比下降41%，主要是本年结转项目资金减少，完成了上年未完部分项目。其中： 森林管护项目236,600.00元, 主要用于点房建设。国有林场改革补助项目支出233,918.69元，主要用于点房建设维修等方面；森林培育项目支出509,100.00元，主要用于2017年农业综合开发项目抚育管护支出等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费543,862.92元，比上年预算增132,240.44元，同比增长32%，占基本支出的12％，主要是办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市大河国有林场共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排509,100.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市大河国有林场单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市大河国有林场单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）