腾冲市森林公安局

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科级机构，加挂腾冲市公安局森林警察大队牌子。主要负责查处腾冲市范围内的森林和野生动植物案件；对辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政案件等案件，行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

（二）机构设置情况

腾冲市森林公安局有政法专项编制数36名，设置政工监督室、办公室、法制室、刑事侦查中队、治安中队5个内设职能机构及高黎贡山自然保护区、猴桥、固东、沙坝、龙江5个派出所。

（三）重点工作概述

一是开展以严防森林火灾，严查森林火案为重点的“双严”专项整治行动；二是开展以保护候鸟为重点的“候鸟保护”专项整治行动；三是开展高黎贡山国家级自然保护区中缅边境沿线的“武装巡护”巡查严打专项整治行动；四是开展以保护森林、林木、林地、野生动物资源为主的“守护神”专项严打整治行动；五是推动腾冲“平安林区”创建工作；六是完成高黎贡山自然保护区派出所办公业务用房建设项目验收及交付使用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 36人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9,970,569.56元，其中：一般公共预算财政拨款8,209,031.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,761,538.39元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9,970,569.56元，其中:本年收入8,209,031.17元，上年结转1,761,538.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,209,031.17元（本级财力8,209,031.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9,970,569.56元。财政拨款安排支出 9,970,569.56元，其中，基本支出8,209,031.17元，项目支出1,761,538.39元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

    1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出789,955.00元，主要用于单位在职人员的机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

    2、2101101行政单位医疗304,661.13元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

    3、2101103公务员医疗补助177,016.20元，主要用于单位公务员的医疗保险补助支出。

    4、2130201行政运行支出6,937,398.84元,主要用于在职人员工资福利支出5,357,722.08元和商品服务支出1,579,676.76元。

    5、2130213执法与监督（上年结转的森林公安转移支付资金)247,563.03元，主要用于森林公安办案业务补助支出。

6、2110403自然保护区（上年结转的高黎贡山自然保护区派出所办公业务用房建设项目资金)1,513,975.36元，主要用于保护区派出所办公业务用房建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,209,031.17元,项目支出1,761,538.39元）

基本支出主要有:

1、301工资福利支出6,629,354.41元,包括30101基本工资支出1,155,444.00元;30102津贴补贴3,067,644.00元;30103奖金936,287.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费789,955.00元;30110职工基本医疗保险缴费304,661.13元;30111公务员医疗补助缴费177,016.20元;30112其他社会保障缴费51,347.08元(工伤保险3,949.78元、生育保险47,397.30元);30199其他工资福利支出(协警员工资及五险补助)147,000.00元。

2、302商品和服务支出1,579,676.76元,包括30201办公费100,000.00元;30205水费3,800元;30206电费10,000.00元;30207邮电费100,000.00元;30211差旅费70,000.00元;30213维修(护)费20,000.00元;30216培训费50,000.00元;30217公务接待费60,000.00元;30218专用材料费20,000.00元;30226劳务费200,000.00元;30228工会经费194,461.76元;30231公务用车运行维护费65,000.00元;30239其他交通费用315,000.00元;30299其他商品和服务支出371,415.00元。

项目支出主要有:

1、310资本性支出1,513,975.36元,主要是上年结转的尚未交付使用的高黎贡山自然保护区派出所办公业务用房建设项目,31001房屋建筑物购建支出1,513,975.36元。

2、302商品和服务支出(上年结转的森林公安转移支付资金)247,563.03元,包括30201办公费支出20,000.00元;30207邮电费20,000.00元;30211差旅费100,000.00元;30299其他商品和服务支出107,563.03元。

五、“三公”经费预算情况

2019年森林公安局“三公”经费财政拨款预算安排125,000.00元，比上年预算减155,000.00元，同比下降55.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费60,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年比较无增减变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费65,000.00元，比上年预算减155,000.00元，同比下降70.45%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年比较无增减变化；公务用车运行维护费65,000.00元，减155,000.00元，同比下降70.45%，主要是单位加强了对车辆的管理，节约了支出。

六、市对下专项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年预算数为8,209,031.17元，比上年预算增加了2,373,871.61元，同比增长40.68%，主要是2018年度调增了公务员工资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算减600,000.00元，同比下降100%，主要是:高黎贡山自然保护区派出所办公业务用房建设项目已基本完工进入交付使用阶段。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,579,676.76元，比上年预算增67,130.8元，同比增4.44%，占基本支出的19.24％，主要是2018年调增了工资,工会经费较去年增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年森林公安局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年单位采购预算总额124.87万元，其中：政府采购货物预算112.67万元，政府采购服务预算12.2万元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）