腾冲市应急救援大队2019年部门

预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄漏、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成市应急委交办的其它抢险救援任务。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个，在职实有人数 5人，其中：行政 0 人，事业 5 人，工勤 0 人;离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人；合同制人员45人；在编实有车辆 0辆。

（三）重点工作概述

腾冲市应急救援大队（市森林防火扑火专业大队）成立于2010年8月份，是腾冲市一支专业化、规范化、标准化、军事化，集中食宿、全年待命、全天24小时值班的具有专职森林防火功能又具有多功能服务林业发展的专业队伍。重点工作就是负责全市的各种应急抢险救援、森林扑火工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,639,001.55元，其中：一般公共预算财政拨款3,639,001.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,639,001.55元，其中:本年收入3,639,001.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,639,001.55元（本级财力3,639,001.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3,639,001.55元。财政拨款安排支出 3,639,001.55元，其中，基本支出3,339,001.55元，项目支出300,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2010350一般公共服务支出：3,225,001.44元，主要用于在职职工工资，应急救援和森林防火扑火专业队员工资、保险、培训费，公务用车运行维护费、公务费等大队的正常运转经费。

2、功能科目2080505社会保障和就业支出：71,758.80元，主要用于单位事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：300,000.00元，主要用于腾冲市应急救援大队的应急抢险设备、办公设备、被服装具等购置。

4、功能科目2101102事业单位医疗：27,889.55元，主要用于单位事业人员的医疗保险支出。

5、功能科目2101103公务员医疗补助：14,351.76元，主要用于单位事业人员的医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分（其中：基本支出3,339,001.55元，项目支出300,000.00元）。

1、基本支出中，301工资福利支出2,921,209.99元；302商品和服务支出417,791.56万元。具体如下：

30101基本工资155,592.00元；30102津贴补贴94,128.00元；30103奖金12,966.00元；30107绩效工资156,108.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费71,758.80元；30110职工基本医疗保险缴费27,889.55元；30111公务员医疗补助缴费14,351.76元；30112其他社会保障缴费422,585.88元；30114医疗费30,000.00元；30199其他工资福利支出1,935,830.00元。

30201办公费21,875.00元；30206电费20,000.00元；30207邮电费1,000.00元；30211差旅费91,000.00元；30216培训费50,000.00元；30217公务接待费4,000.00元；30228工会经费11,916.56元；30231公共用车运行维护费50,000.00元，30239其他交通费用168,000.00元。

2、项目支出中，302商品和服务支出267,500.00元；310资本性支出32,500.00元。具体如下：

30224被装购置费267,500.00元；31002办公设备购置11,500.00元；31003专用设备购置21,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市应急救援大队“三公”经费财政拨款预算安排54,000.00元，比上年预算减1,000元，同比下降1.82%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费4,000元，比上年预算减1,000元，同比下降20%。主要是紧缩公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无增减变动；公务用车运行维护费50,000.00元，增0元，同比增长0%，无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3,339,001.55元，比上年预算增304,086.17元，同比增长10%，主要是事业在职人员和队员工资、保险基数调高，相应支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为300,000.00元，比上年预算减180,000.00元，同比下降37.5%，主要是上年新招队员服装和应急抢险设备采购大，今年相应减少。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出300,000.00元，主要用于应急抢险救援设备队员服装采购等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市应急救援大队共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市应急救援大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市应急救援大队采购预算总额811，000.00元，其中：政府采购货物预算811,000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）