腾冲市林业局2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

⑴贯彻执行国家生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；研究拟定全市林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、水土流失治理和保护利用的具体政策措施以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织和指导全市林业行政执法和执法监督。  

⑵拟定全市林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度生产计划，经批准后组织实施；审核有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。  

⑶组织全市开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿色通道建设；按照林业“三大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营管理，指导生态公益林建设和管理；各类商品林基地建设和林业工程项目实施；指导基层林业工作机构的建设和管理，对集体林场、乡镇林业站、苗圃实行宏观管理和业务指导；指导国有林场、国有苗圃、森林公园和自然保护区的建设、经营及管理；负责对全市造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导、组织检查、验收和考核工作；指导全市生态文化建设。  

⑷组织全市森林资源保护管理工作。指导全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；强化资源林政限额采伐管理，组织编制全市森林采伐限额计划，经批准后监督执行；管理和监督木材凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理，调处山林纠纷，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审或权限范围内的临时用地审批；指导监督林地使用权和林木所有权的流转；组织开展森林资源资产评估咨询工作和全市国有、集体林权制度改革工作；对全市核发的林权证进行监督、检查、验收，建立管理档案，符合程序依法流转变更林权证的持证人；做好资源林政管理示范市的工作。  

⑸指导协调和监督检查全市森林防火及林业有害生物防治、检疫工作；承担市政府森林防火指挥部办公室工作，协调武警腾冲森林部队的有关业务工作。  

⑹负责对森林、湿地、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，优化配置林业资源，尤其是对木材、竹材生产及以木材为原料的木制品的经营加工管理，并对特色经济林、林产化工、木竹浆造纸、工业原料林、森林生态旅游、木本油料、林下产品、林木种苗花卉等林业产业实行宏观管理；拟定全市自然保护区发展规划，指导保护区开展管理工作；监督管理全市陆生野生动物、植物资源的保护及合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的初审，承办市野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作；协调发展森林生态旅游。  

⑺负责森林公安工作和队伍建设的领导管理，依法查处各类破坏森林资源、野生动植物资源和生态环境资源的案件，维护林区社会治安。  

⑻组织实施林业重点项目和基础设施的研究、设计、预审和报批，指导全市林业基本建设。负责林业资金的管理和监督，负责有关林业基金和规费的征收、使用；负责局属国有资产的管理和林业系统会计、统计工作；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全市林业重点工程资金的管理和稽查。  

⑼组织指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广以煤代柴、以电代柴、以沼气代柴、以液化气代柴等森林资源的节约代用。  

⑽负责林业系统人事、劳动、工资、福利、职称评聘和工作人员考核工作；加强党的思想、作风、组织和廉政建设；加强对工青妇组织的领导；加强干部职工队伍的思想政治建设和育培训，抓好林业宣传工作和林业产业的精神文明建设工作；组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流。  

⑾实施生态立市战略，组织指导全市以核桃、红花油茶、银杏为主的特色经济林产业和林下产业发展工作；监督全市中低产林改造和工业原料林建设，监督和指导林产品精深加工。  

⑿配合有关部门管理林业外事外经活动；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。    

（二）机构设置情况  

腾冲市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门，机构级别正科级，2019年末共有9个股级机构，分别是：办公室、组织人事教育股、计划财务股、资源林政股、森林防火办公室、野生动植物保护管理委员会办公室（加挂腾冲市野生动植物保护管理委员会牌子）、政策法规股、安全生产监督管理股、林业重点工程稽查办公室。  

2019年末共有12个纳入林业局本级核算的事业单位，分别是：林业有害生物防治检疫站（参公管理）、林权管理服务中心、林政稽查大队、国有林场管理站、整顶木材检查站、中和木材检查站、侍郎坝木材检查站、农村能源工作站、森林资源管理站、腾冲市林火监测中心、造林绿化管理站、林业调查规划设计队。  

2019年共有8个所属二级独立核算的事业单位，分别是：林业技术推广站、来凤山林管所、国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站、古永国有林场、明光国有林场、苏江国有林场、大河国有林场、沙坝国有林场。  

（三）重点工作概述  

2019年，将牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，明确“到2019年末，全市林地总量与现有林地面积基本保持平衡，并略有增加，重点区域生态治理取得显著成效，活立木总蓄积量净增长100万立方米以上，林业总产值达45亿元以上”的工作目标，不断提升战略思维能力、提升资本运作能力、提升改革创新能力，全力推进林业跨越发展，建设腾冲秀美山川。扎实开展森林保护；扎实开展营造林；大力发展林业产业；扎实推进林业改革；稳步推进森林城市建设；不断夯实林业基础建设；不断引入林业发展资金；扎实推进脱贫攻坚；不断加强基层党建和党风廉政建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共9个,下设9个单位，分别是：腾冲市林业局、林业技术推广站、来凤山林管所、国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站、古永国有林场、明光国有林场、苏江国有林场、大河国有林场、沙坝国有林场。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制332人，其中：行政编制 30人，事业编制302人。在职实有353人，其中：财政全供养353人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 184人，其中：离休 0人，退休 184人。车辆编制41辆，实有车辆40辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 100,623,462.86元，其中：一般公共预算财政拨款55,232,010.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转45,391,451.97元。  

（二）财政拨款收入情况  

    2019年部门财政拨款收入100,623,462.86元，其中:本年收入55,232,010.89元，上年结转45,391,451.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,232,010.89元（本级财力51,553,010.89元，专项收入3,679,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出100,623,462.86元。财政拨款安排支出100,623,462.86元，其中，基本支出49,123,910.89元，项目支出51,499,551.97元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：  

1、基本支出49,123,910.89元，其中：  

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出5,471,469.80元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；  

2101101款：行政单位医疗275,934.05元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分；  

2101102款：事业单位医疗1,881,119.14元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分；  

2101103款：公务员医疗补助1,488,144.40元；  

2130201款：行政运行18,970,410.02元，主要用于腾冲市林业局机关工资公务费； 

2130204款：事业机构20,982,133.48元，主要用于腾冲市林业局下属8个二级单位的事业机构公务费；

2130227款：贷款贴息54,700.00元，主要用于林业局世行贷款利息支出。    

2、项目支出51,499,551.97元，其中：  

2019999款：其他一般公共服务支出30,000.00元，主要用于北海湿地环湖节污与污水处理厂建设工作；  

2110501款:森林管护费18,035,108.81元，主要用于天然林停伐管护支出；  

2110599款：其他天然林保护支出1,345,116.26元，主要用于天然林停伐管护支出；  

2130204款：事业机构200,000.00元，主要用于来凤山国家森林公园森林防火及森林公园日常管护、维护等方面。  

2130205款：森林培育15,584,258.13元，主要用于全市森林抚育项目支出；  

2130206款：技术推广与转化1,150,000.00元，主要用于林业技术推广与转化方面的支出；  

2130207款：森林资源管理473,740.00元，只要用于林政资源管理等方面支出；  

2130209款:森林生态效益补偿994,463.75元,主要用于2018年中央财政林业改革发展—森林生态效益补偿方面支出；  

2130211款：动植物保护4,386,900.00元，主要用于动植物保护管理支出；  

2130212款：湿地保护320,000.00元，主要用于湿地保护支出；  

2130213款：执法与监督82,000.00元，主要用于林业专项行动方面的支出；  

2130221款:产业化管理1,806,300.00元,主要用于2018年木本油料提质增效项目支出；

2130223款：信息管理170,000.00元，主要用于林业专网支出；  

    2130226款:林区公共支出600,424.50元,主要用于林区公共管护及林区管护基本建设。

2130234款：防灾减灾120,000.00元，主要用于森林防火、林业有害生物防治等方面的支出；  

2130227款:贷款贴息83,752.40元,主要用于世行贷款贫困地区林区林业发展项目到期应付本息支出；  

2130299款：其他林业和草原支出1,991,848.40元，主要用于林业和草原规划与建设方面的支出；  

2240602款：森林草原防灾减灾4,125,639.72元。主要用于森林草原防灾减灾方面支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，(其中：基本支出49,123,910.89元，项目支出51,499,551.97元)。  

基本支出49,123,910.89元，分别是：1.工资福利支出42,411,099.41元，其中：基本工资12,596,700.00元、津贴补贴8,250,612.00元、奖金1,985,725.00元、绩效工资9,656,412.00元、机关事业单位基本养老保险缴费保险5,471,469.80元、职工基本医疗保险缴费2,157,053.19元、  公务员医疗补助缴费1,488,144.40元、其他社会保障缴费570,983.02元、医疗费134,000.00元、其他工资福利支出100,000.00元；2.商品和服务支出5,996,359.48元，其中：办公经费340,345.00元、印刷费15,000.00元、咨询费40,000.00、手续费1,700.00、水费37,200.00元、电费212,600.00元、邮电费217,600.00元、差旅费585,000.00元、维修（护）费94,000.00元、会议费31,000.00元、培训费55,000.00元、公务接待费82,500.00元、专用材料费165,000.00、劳务费928,000.00元、工会经费1,256,714.48元、公务用车运行维护费1,187,500.00元、其他交通费用412,250.00元、其他商品和服务支出334,950.00元；3.资本性支出50,000.00，其中：办公设备购置50,000.00元；4.对个人和家庭的补助666,452.00元，其中：个人农业生产补贴54,700.00元、生活补助611,752.00元。  

项目支出51,499,551.97元。分别是：1.商品和服务支出10,603,120.57元。其中：办公经费262,521.02元、印刷费130,000元、水费3,000.00、电费9,500.00元、邮电费189,416.40元、差旅费554,648.47元、维修（护）50,000.00元、租赁费123,500.00元、会议费67,000.00元、培训费129,300.00元、公务接待135,000.00元、专用材料费112,000.00元、劳务费8,000,539.48元、委托业务费406,000.00、公务用车运行维护费352,695.20元、其他交通费用70,000.00元、其他商品和服务支出8,000.00；2.个人和家庭的补助15,435,250.00元，其中：个人农业生产补贴15,371,250.00元、生活补助64,000.00元;3.债务利息及费用支出83,752.40元，其中：国内债务付息83,752.40元；4.资本性支出（基本建设）6,005,605.80元,其中:公共基础设施6,005,605.80元；5.资本性支出19,371,823.20元,其中:房屋建筑物购建1,840,553.93元、办公设备购置1,576,000.00元、基础设施建设15,955,269.27元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年腾冲市林业局部门“三公”经费财政拨款预算安排1,757,695.20元，比上年预算增104,644.90元，同比增长6.33%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费217,500.00元，比上年预算减19,000.00元，同比下降8.03%。主要是我部门不断加强公务接待管理，严格控制接待陪同就餐人数，厉行节约。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费1,540,195.20元，比上年预算增123,644.90元，同比增长8.73%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费1,540,195.20元，增123,644.90元，同比增长8.73%，主要是我部门公务车辆陈旧老化，所往之处多为林区，且林区道路坎坷崎岖，磨损大、耗油多、修理频繁等，导致车辆运行维护费增多。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为49,123,910.89元，比上年预算增9,547,581.45元，同比增长24.12%，主要是政策性调整工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为51,499,551.97元，比上年预算,减51,080,498.39元，同比下降49.80%，主要原因是政策性因素调整减少项目支出。其中：1.商品和服务支出10,603,120.57元。其中：办公经费262,521.02元、印刷费130,000元、水费3,000.00、电费9,500.00元、邮电费189,416.40元、差旅费554,648.47元、维修（护）50,000.00元、租赁费123,500.00元、会议费67,000.00元、培训费129,300.00元、公务接待135,000.00元、专用材料费112,000.00元、劳务费8,000,539.48元、委托业务费406,000.00、公务用车运行维护费352,695.20元、其他交通费用70,000.00元、其他商品和服务支出8,000.00；2.个人和家庭的补助15,435,250.00元，其中：个人农业生产补贴15,371,250.00元、生活补助64,000.00元;3.债务利息及费用支出83,752.40元，其中：国内债务付息83,752.40元；4.资本性支出（基本建设）6,005,605.80元,其中:公共基础设施6,005,605.80元；5.资本性支出19,371,823.20元,其中:房屋建筑物购建1,840,553.93元、办公设备购置1,576,000.00元、基础设施建设15,955,269.27元。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5,996,359.48元，比上年预算减269,129.16元，同比减0.04%，占基本支出的12.21％，主要是公务用车运行维护费及劳务费减少。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年腾冲市林业局共申报项目23个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目23个，财政预算安排6,108,100.00元，编制绩效指标23个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年林业局本级对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市林业局及所辖各预算单位采购预算总额26,373,509.59元，其中：政府采购货物预算625,880.00元，政府采购服务预算12,725,000.00元，政府采购工程预算13,022,629.59元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04.基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08.财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：  

2019年部门预算公开表（全套共13张）