腾冲市林业局来凤山林管所2017年度部门决算

 

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况

一、主要职能

（一）主要职能

以实现森林公园的生态效益、经济效益、社会效益为目的，保护好来凤山的森林资源，坚持可持续发展，为城市居民创造优美的休闲娱乐环境；做好森林公园的林政执法、森林防火、森林病虫害防治工作及经营管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作。

充分认识来凤山的森林防火重要性，认真总结防火工作经验，分析防火形势，采取切实有效的措施，进一步加强森林防火宣传力度，从入山登记，火源管理入手，提高全民防火意识；认真排查清除来凤山林区火灾隐患，对游道及公路沿线，杉木上的干挂物及路边的堆积物进行了全面清理，同时，针对高温干旱天气，使用防火水车进行人工加湿，进一步消除火灾隐患，来凤山全年无森林火灾发生，确保了腾冲一方平安，促进了全市社会经济健康有序发展。

2.森林资源林政管理工作。

来凤山是腾冲林业的重点部位，与城相连，是腾冲市民茶余饭后休憩锻炼的重要休闲场所，资源林政管理工作非常重要，来凤山的整体容貌将影响到城市建设。我单位一直以来工作不敢懈怠，在林业法制宣传教育、林地管理、林政执法等方面都有新的进展，广大群众保护森林和野生动植物资源思想认识得到提高，职工的林政执法水平也有提高，确保了林政执法的公平、公正、公开。

3.安全生产、消防安全工作。

我单位一直以来坚持“预防为主，安全第一”的方针，排查清除辖区安全隐患24次，对办公区及生活区的老化电路、电线进行了一次全面的检查及更换，重点部位重点检查，清理塌方12次。一年来，由于宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。

4.森林病虫害防治。

森林病虫害被称为不冒烟的森林火灾。我单位严格按照上级的要求进行病虫害监测，按时上报三个监测点的病情动态表及病虫害防治统计表。强化林业有害生物防治检验工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，加大林业检疫力度，严防外来林业有害生物入侵。

5.积极完善森林公园基础设施建设。

对森林公园内的两个公厕进行无障碍改造，同时对景观大道及防火通道两侧的垃圾桶进行了更换。

6.成立了来凤山国家森林公园志愿者服务站。

为进一步满足广大市民和游客的不同需求，更好的方便游客，提高服务质量，我单位成立了来凤山国家森林公园志愿者服务站，为游客提供免费开水、免费拐杖、报纸、针线包、急救药品、休息、避雨、游览引导、文明旅游宣传、咨询服务、投诉受理、失物招领等便民服务，为游人提供了休闲场所，工作受到了广大市民和游客的一致赞许。

7.《来凤山国家森林公园总体规划》编制及上报工作。

协助云南省林业调查规划院完成《来凤山国家森林公园总体规划》编制及上报工作；将沙坝林场的山心老箐、鸡素洼，大河林场的青草岭，古永林场狼牙山、洞滨河，苏江林场的白马山等自然风光不弱于一些国内知名景观的森林景点纳入《来凤山国家森林公园总体规划》。

8.党风廉政建设和基层党建工作。

认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极探索新形势下反腐倡廉的新方式、新机制，通过学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制，进一步严明党的纪律，完善监督制约机制，提高职工拒腐防变能力，推动廉政文化建设。不断强化基层组织和干部队伍建设，不断完善基层党建工作责任制，切实提高职工的思想觉悟，增强了组织的凝聚力和战斗力，为建设“森林腾冲”提供有力的组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局来凤山林管所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市林业局来凤山林管所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市林业局来凤山林管所2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2017年度收入合计1,681,347.85元。其中：财政拨款收入1,660,721.98元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入20,625.87元，占总收入的1.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少99,813.11元，减少5.6%，主要原因为：

1.本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少；

2.全市严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2017年度支出合计1,660,721.98元。其中：基本支出1,370,721.98元，占总支出的82.54％；项目支出290,000.00元，占总支出的17.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少120,438.98元，减少6.76%，主要原因为：

1.本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少；

2.全市严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市林业局来凤山林管所正常运转的日常支出1,370,721.98元。与上年对比减少210,438.98元，减少13.31%，主要原因为：

1.本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少；

2.全市严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94％，人均101,162.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.06％，人均4,277.37元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市林业局来凤山林管所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,000.00元。与上年对比增加90,000.00元，增加45%，主要原因为：来凤山国家森林公园森林防火及公园维护项目，为实现“创建森林生态和谐腾冲、实现腾冲跨越式发展”目标，加大来凤山国家森林公园森林防火力度及管护力度，确保国家财产、来凤山国家森林公园资源安全，增加来凤山国家森林公园森林防火及公园维护费用90,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局来凤山林管所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,660,721.98元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少120,438.98元，减少6.76%，主要原因为：

1.本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少；

2.全市严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出170,870.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于腾冲市林业局来凤山林管所机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,489,851.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,144,245.71元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55,605.87元（其中：办公费等商品和服务支出51,445.87元，办公设备购置等其他资本性支出4,160.00元）；用于来凤山森林防火及森林公园日常管理维护专项经费支出290,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．腾冲市林业局来凤山林管所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,250.00元，支出决算为18,951.52元，完成预算的72.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,801.52元，完成预算的70.74%；公务接待费支出决算为2,150.00元，完成预算的86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费，努力提高资金使用效益。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,107.44元，增长12.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加657.44元，增长4.07%；公务接待费支出决算增加1,450.00元，增长207.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）由于油价上涨，公务用车购置及运行费超上年支出657.44元；

（2）2017年度《来凤山国家森林公园总体规划》市级意见咨询会支付45人次餐费2,150.00元，致使公务接待费超上年支出1,450.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,801.52元，占88.66%；公务接待费支出2,150.00元，占11.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,801.52元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,801.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,150.00元。其中：

国内接待费支出2,150.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《来凤山国家森林公园总体规划》市级意见咨询会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市林业局来凤山林管所为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市林业局来凤山林管所资产总额11,013,630.68元，其中，流动资产120,291.69元，固定资产10,893,338.99元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,331.09元，其中固定资产增加65,596.95元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																					单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产		固定资产											减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计			房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）				其他固定资产
栏次			1	2		3			4	5	6				7		8	9	10	11	12	13
合计	1		11,013,630.68	120,291.69		10,893,338.99			1,537,981.64	197,167.00					9,158,190.35
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市林业局来凤山林管所2017年度政府采购支出合计48,540.00元，其中：货物采购支出48,540.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农药、化肥购置及办公设备购置等货物采购48,540.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

腾冲市林业局来凤山林管所2017年度无支持中小企业等政府采购。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市林业局来凤山林管所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。