腾冲市林业局林业技术推广站

2017年度部门决算

第一部分  腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市林业局林业技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

林推站属腾冲市林业局下设的全额拨款事业单位，核定人员编制12人，实有在职职工12人，其中，专业技术人员10人（副高职4人，中职3人，初职3人），退休职工10人。在编实有车辆 1 辆，年内机构无变动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．认真开展林业科技宣传及实用技术推广工作。

借助文化科技卫生三下乡、科技活动周、全国科普日和开展林业科技项目实施等活动，2017年，共开展科技培训20期，培训人员4000余人次，发放各类宣传技术资料16000余份。为广大群众送去实用的林业科普知识，深受广大群众的喜爱。

2．认真做好姚小华专家工作站工作。

2016年省人力资源和社会保障厅批准腾冲市林业局林业技术推广站设为姚小华专家工作站，制定专家工作站相关工作计划和工作方案。通过专家工作站建立，让腾冲林业科技试验、示范工作更上一个新台阶，取得较好工作成绩。主要工作内容：开展种质资源调查研究、进行腾冲红花油茶良种选育及无性系苗木扩繁技术研究，并培育2万株优良无性系容器苗木，成功举办一期油茶产业创新型技术研究培训班，培训林业科技人员和科技辅导员150人，对腾冲红花油茶病虫害进行调查，目前按计划正常开展工作。

3．认真做好红花油茶优良单株子代测定基地后续管护工作。

对界头镇大塘村50亩的腾冲红花油茶优良单株子代测定示范基地进行后续抚育管护，进行数据分析，最终选出高产、高抗的腾冲红花油茶良种，为腾冲红花油茶产业发展奠定基础。

4．完成2017年木本油料提质增效项目实施工作。该项目为省级项目，建设地点在林业技术推广站后山，面积300亩，项目投资30,000元，目前正在实施。

5．认真开展腾冲红花油茶物候期观测工作。

开展17株腾冲红花油茶的枝、花、芽、叶的生长进程观测，并对其生长规律进行统计分析。通过对17株腾冲红花油茶地表器官（包括花、芽、果）在一年内的生长变化，分析其生长变化规律，从而进一步了解和利用该物种，花每2天观测1次，芽、果每7天观测一次。

6．完成2015年腾冲红花油茶提质增效示范基地建设项目。

2015年新型农业社会化服务体系试点县建设项目子项目腾冲红花油茶提质增效示范基地项目，将原项目招标剩余资金260,000元用于修建腾冲红花油茶提质增效示范基地的管护通道，5月份按作业设计要求，全部完成投资并通过审计。

7．完成腾冲红花油茶标准化种植技术推广示范工作。

该项目为省级科技推广项目，建设地点位于腾冲市猴桥镇胆扎社区孙家坝小组长平坝，面积300亩，项目总投资500,000元，项目实施年限为2015年12月—2017年12月。目前完成420,000元投资。

8．认真开展腾冲市2017年林业科技推广示范工作。

完成腾冲市林业科技推广示范计划编制，按项目计划任务有序开展各项目工作：一是实施了腾冲红花油茶林综合经营管理技术示范推广工作；二是开展了腾冲乡土树种培育、嫁接技术试验、推广工作；三是与中国林业科学院林业科技信息研究所开展森林认证、森林经营国家标准测试工作。四是与西南林业大学生物多样性研究院开展腾冲红花油茶不同果型调查及分子研究；五是与西南林业大学开展腾冲红花油茶主要变异类型生殖生物学研究及腾冲红花油茶单瓣、半重瓣花类型落花落果、腾冲红花油茶两种自然变异类型果实、花芽研究。六是与北京林业大学开展香叶树嫁接及香叶树叶片油脂含量试验。七是对腾冲红花油茶高头嫁接15亩继续抚育观测，并进行良种申报工作。八是完成腾冲红花油茶遗传编目调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局林业技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市林业局林业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市林业局林业技术推广站2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2017年度收入合计2,148,060.97元。其中：财政拨款收入2,148,060.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少660,068.12元，减30.72%，主要原因为：

1．本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少；

2．全市严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2017年度支出合计2,412,733.57元。其中：基本支出1,348,060.97元，占总支出的55.87％；项目支出1,064,672.6元，占总支出的44.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减509,932.52元，减21.14%，主要原因为：

1.本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少。

2.全市严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市林业局林业技术推广站正常运转的日常支出1,348,060.97元。与上年对比减60，068.12元，减4.26%，主要原因为：

1.本年度退休人员退休费交由社保机构发放，不纳入本单位预算，导致人员经费减少。

2.人员变动相应的工资减少及调减各种保险基数。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91％，人均108,867.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09％，人均3,470.68元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市林业局林业技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,064,672.60元。与上年对比减449,864.40元，减29.70%，主要原因为：上级安排的项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局林业技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,412,733.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比减509,932.52元，减17.45%，主要原因为：在职人员及项目减少导致工作成本运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于商品和服务支出56,450元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出171,428.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费171,428.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,184,855.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于工资福利支出1,073,344.30元、商品和服务支出1,039,670.87元，对个人和家庭的补助71,840.00元（其中：独生子女保健费240.00元、奖励金66,000.00元、其他对个人和家庭的补助支出5,600.00元）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市林业局林业技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,505元，支出决算为35,505元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,750元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9,755元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算一致。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21，460.20元，增长152.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11，705.20元，增长83.34%；公务接待费支出决算增加9,755.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行维护资金，油价上涨及用车次数增加，故超上年支出11,705.20元；

（2）培训资金，增加项目技术培训次数，超上年支出19,802.00元；

（3）由于2017年接待人数增加，公务接待费增加9,755.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,750.00元，占72.52%；公务接待费支出9,755.00元，占27.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,750.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25，750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业局林业技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,755.00元。其中：

国内接待费支出9,755.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对林业项目的指导、检查、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市林业局林业技术推广站为事业单位,无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市林业局林业技术推广站资产总额6,996,167.29元，其中，流动资产487,991.81元，固定资产6,493,473.48元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券14,700元，在建工程0元，无形资产2元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少635,776.23元，其中固定资产增加75,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋			车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1		2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	6，996，167.29		487，991.81	6,493,473.48	4,944,610.61			203,395.00			1345467.87		14,700.00		2.00
			填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市林业局林业技术推广站年度政府采购支出合计297,655元，其中：货物采购支出47,855元，工程采购支出0元，服务采购支出249,800元。主要用于：农药、化肥、工时购置及办公设备购置等货物采购297,655元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市林业局林业技术推广站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。