国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站

2017年度部门决算

第一部分 国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，单位地址为：腾冲市腾越镇核桃园村钉子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位。主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于财政全供给的事业单位。单位核定事业编制6人，实有在职职工6人，其中女职工3人，全部为财政供给专业技术人员（副高职5人，中职1人），本年度无人员增减。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．做好林业科技推广、实验、示范工作，推动腾冲林业科技进步。

完成腾冲市林业科技推广示范计划编制，按项目计划任务有序开展各项目工作：一是实施了腾冲红花油茶林综合经营管理技术示范推广工作；二是开展了腾冲乡土树种培育、嫁接技术试验、推广工作；三是与中国林业科学院林业科技信息研究所开展森林认证、森林经营国家标准测试工作。四是与西南林业大学生物多样性研究院开展腾冲红花油茶不同果型调查及分子研究；五是与西南林业大学开展腾冲红花油茶主要变异类型生殖生物学研究及腾冲红花油茶单瓣、半重瓣花类型落花落果、腾冲红花油茶两种自然变异类型果实、花芽研究。六是与北京林业大学开展香叶树嫁接及香叶树叶片油脂含量试验。七是对腾冲红花油茶高头嫁接15亩继续抚育观测，并进行良种申报工作。八是完成腾冲红花油茶遗传编目调查。

2．认真开展腾冲红花油茶物候期观测工作。

开展17株腾冲红花油茶的枝、花、芽、叶的生长进程观测，并对其生长规律进行统计分析。通过对17株腾冲红花油茶地表器官（包括花、芽、果）在一年内的生长变化，分析其生长变化规律，从而进一步了解和利用该物种，花每2天观测1次，芽、果每7天观测一次。

3．认真开展薄壳山核桃花期观测及促花、增果试验工作。

4-5月对荷花镇薄壳山核桃基地花期观测，并对观测数据进行了整理和分析。在中国林业科学研究院亚热带林业研究所任华东等专家的指导下，于8月在荷花镇山核桃林基地内开展促花、增果试验。

4．认真做好红花油茶优良单株子代测定基地后续管护工作。

对界头镇大塘村50亩的腾冲红花油茶优良单株子代测定示范基地进行后续抚育管护，进行数据分析，最终选出高产、高抗的腾冲红花油茶良种，为腾冲红花油茶产业发展奠定基础。

5．开展腾冲红花油茶性状变异研究工作。

9—10月，组织技术人员开展腾冲红花油茶性状变异研究工作。其目的是通过对腾冲不同海拔、不同区域的腾冲红花油茶果实性状进行调查研究，找出其变异规律，发现其性状特别的优良单株，为下步培育高产优质的腾冲红花油茶新品种奠定基础。根据腾冲红花油茶分布情况，在8个乡镇，共选择优株120株，每株采鲜果5公斤，并对果实进行了果实性状分析调查。

6．与亚林所合作开展腾冲红花油茶水肥调控技术研究。

主要是腾冲红花油茶追肥试验；腾冲红花油茶林地水肥时空变化研究；腾冲红花油茶树体养分与水分变化规律研究；不同水肥处理对腾冲红花油茶树体营养和生长的影响。项目研究旨在为腾冲红花油茶生产奠定基础，为腾冲红花油茶产业发展提供有效的科技支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年度收入合计907,679.91元。其中：财政拨款收入907,679.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增236,420.01元，增长35.22%，主要原因为：

1.调整人员工资导致工作成本运行费用增加。

二、支出决算情况说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年度支出合计899,312.7元。其中：基本支出757,679.91元，占总支出的84.25%；项目支出141,632.79元，占总支出的15.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增228,052.8元，增长33.97%，主要原因为:

1.调整人员工资导致工作成本运行费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站正常运转的日常支出757,679.91元。与上年对比增236,420.01元，增长45.36%，主要原因为：

1.调整人员工资导致工作成本运行费用增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.34%，人均118,157.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.66% ，人均2,092.20元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,632.79元。与上年对比减8,367.21元，减5.58%，主要原因为:

红花油茶基础技术研究项目未竣工验收，项目支出减少8,367.21元，项目开展进度为94%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年度一般公共预算财政拨款支出899,312.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增228,052.8元，增长33.97%，主要原因为：

1.调整人员工资导致工作成本运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出95,428.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95,428.8元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出803,883.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于工资福利支出613,517.89元、商品和服务支出154,186.01元、对个人和家庭的补助36,180.00元（其中奖励金36,000.00元、其他对个人和家庭的补助独子保健费支出180.00元）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出决算预算为0元，决算与预算一致；

（2）公务接待费支出决算预算为0元，决算与预算一致。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无此事项。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无此事项。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站资产总额6,886,375.48元，其中，流动资产38,357.93元，固定资产6,848,016.55元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,970.82元，其中固定资产增加4,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产							减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋			车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1		2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	6,886,375.48		38,357.93	6,848,016.55	5，452，251.15					1，395，765.40				1
			填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

（四）绩效自评信息情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。