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腾冲市应急救援大队2017年度部门决算

第一部分  腾冲市应急救援大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市应急救援大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成市应急委交办的其它抢险救援任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

大队的建设发展以矿山救护和森林防火这两项专长为支撑，全面履行好大队的职能职责。紧紧围绕“加强战备、严格训练、主动预防、科学抢救”的救援原则，在上级领导的关心和指导下，加强学习、严格训练，达到了预期的目标。全年，大队投入资金349,510.5元，按“先急后缓”原则，逐步改善大队的设施、设备。其中，装备采购资金173,000元，改造高温浓烟演习巷道46,350元，作训服等采购资金107,500.5元，盾牌设备架22,660元。增加部分紧缺装备、改善了生活条件和基础设施。

全年与2家非煤矿企业和1家煤矿企业续订了救护协议，大理永平羊街煤矿、腾越水泥厂、中电投桥街水电站新签救援协议。全年共组织预防性安全检查10次，为企业提出安全隐患建议4条，适时提醒企业做好安全生产工作。森林防火工作更加注重护林巡护和宣传教育工作，战前的有效预防与战时的科学扑救有机结合。防火期共参加森林防火巡护200人天次；安全生产街头宣传1次，发放宣传资料1900余份；森林火灾出警4起，参加了腾冲市芒棒镇平田村“1.28”人员走失搜救。提高了大队战斗力，得到当地政府的认可；为腾越镇培训森林火灾扑救知识1次，受众120余人；为全市人武干部和腾冲市战备执勤连培训森林防火技战术1次，受众140余人；为腾越镇、曲石镇、马站乡培训专业扑火队1次，成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市应急救援大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市应急救援大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市应急救援大队2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市应急救援大队2017年度收入合计2,035,511.82元。其中：财政拨款收入1,955,511.82元，占总收入的96.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的3.93%。与上年对比增加210,531.45元，增长11.54%，主要原因为：

1．事业运行资金，新增收入43,208.05元；是因为队员工资、保险和公务费增加。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入47,323.40元；是因为保险基数增加。

3．林业防灾减灾资金，新增收入120,000元。是因为2015年林业防灾减灾资金有结余120,840元，2016年财政拨款收入180,000元，合计300,840元；而2017年财政拨款收入是300,000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市应急救援大队2017年度支出合计2,035,511.82元。其中：基本支出1,735,511.82元，占总支出的85.26％；项目支出300,000元，占总支出的14.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增89,691.45元，增长4.61%，主要原因为：

1．事业运行资金，新增收入43,208.05元；是因为队员工资、保险和公务费增加。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入47,323.40元；是因为保险基数增加。

3．林业防灾减灾资金，减少收入840元。是因为2015年林业防灾减灾资金有结余120,840元，2016年财政拨款收入180,000元，合计300,840元；而2017年财政拨款收入是300,000元，实际是减少840元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市应急救援大队正常运转的日常支出1,735,511.82元。与上年对比增90,531.45元，增长5.5%，主要原因为：

1．事业运行资金，新增基本支出43,208.05元；是因为队员工资、保险和公务费增加。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增基本支出47,323.4元；是因为保险基数增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.83％，人均28,247.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.17％，人均29,602.86元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市应急救援大队为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000元。与上年对比减少840元，减少0.28%，主要原因为：林业防灾减灾项目，购买本单位应急救援专业设备和相关救援物资。2016年项目决算收入分为2015年项目结余120,840元和2016年财政拨款收入180,000元两部分，合计收入300,840元。2017年为财政拨款收入300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市应急救援大队2017年度一般公共预算财政拨款支出1,955,511.82元,占本年支出合计的96.07%。与上年对比增94,691.45元，增长5.09%，主要原因为：

1．事业运行资金，新增一般公共预算财政拨款支出48,208.05元；

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出47,323.4元；

3．林业防灾减灾资金，减少一般公共预算财政拨款支出840元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,604,913.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于工资福利支出资金772,827.37元、商品和服务支出资金808,085.65元、对个人和家庭的补助资金24,000元。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出50,598.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金50,598.80元。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。主要用于林业防灾减灾资金300,000元，应急救援物资和专用设备的购买等。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．腾冲市应急救援大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64,750元，支出决算为68,114.43元，完成预算的105.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,394.43元，完成预算的111.12%；公务接待费支出决算为1,720元，完成预算的34.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费，由于汽车老化、使用频繁，所以维修量大；超年初预算支出6,644.43元。

2．2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加35,224.43元，增长107.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加38,362.43元，增长136.85%；公务接待费支出决算减少3,138元，下降64.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行维护费，由于上年财政只预算一辆车的费用，而今年根据大队的实际工作需要增加一辆车的使用，并且汽车老化、使用频繁，维修量大；超上年决算支出38,362.43元。

（2）公务接待费支出，同比上年决算减少资金3,138元；减少原因是紧缩公务经费，接待批次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66,394.43元，占97.47%；公务接待费支出1,720元，占2.53%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 腾冲市应急救援大队没有开展因公出国（境）的工作。

2．公务用车购置及运行维护费支出66,394.43元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出66,394.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于腾冲市各项应急救援和森林防火工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1,720元。其中：

国内接待费支出1,720元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对大队的应急救援业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。腾冲市应急救援大队没有开展国（境）外接待的工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1．腾冲市应急救援大队2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。腾冲市应急救援大队为事业单位，无机关运行经费支出。

2．机关运行经费主要用于：

腾冲市应急救援大队为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市应急救援大队资产总额3,231,285.75元，其中，流动资产129,868.28元，固定资产3,099,437.47元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,980元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207,528.81元，其中固定资产增加122,910元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		3231285.75	129868.28	3099437.47	519012.47	674090	0			1906335		0	0	0	1980	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计155,650元，其中：货物采购支出155,650元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于应急救援专用设备等购置。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，腾冲市应急救援大队无此内容。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市应急救援大队无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市应急救援大队属于事业单位，在职事业编制5人，另外合同制25人（属应急救援和森林扑火专业队员）。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.83％，人均28,247.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.17％，人均29,602.86元。

腾冲市应急救援大队的其他收入为矿山救护服务费80,000元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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