目录

                 一、基本职能及主要工作

                 （一）部门主要职责

                 （二）机构设置情况

                 （三）重点工作概述

                 二、预算单位基本情况

                 三、预算单位收入情况

                （一）部门财政收入情况

                （二）财政拨款收入情况

                                     四、预算单位支出情况

                （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

                （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

                    五、省对下专项转移支付情况

                          六、政府采购预算情况

                 七、预算收支增减变化情况说明

                 八、“三公”经费预算情况

                 九、其他公开信息

                （一）专业名词解释

                （二）机关运行经费安排

                （三）国有资产占用情况

 

腾冲市应急救援大队2018年

部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成市应急委交办的其它抢险救援任务。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个，在职实有人数5人，其中：行政0人，事业5 人，工勤0人;离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；合同制人员45人；在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

腾冲市应急救援大队（市森林防火扑火专业大队）成立于2010年8月份，是腾冲市一支专业化、规范化、标准化、军事化，集中食宿、全年待命、全天24小时值班的具有专职森林防火功能又具有多功能服务林业发展的专业队伍。重点工作就是负责全市的各种应急抢险救援、森林扑火工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市应急救援大队。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市应急救援大队部门（单位）财政总收入351.49万元，其中：一般公共预算351.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入351.49万元，其中，本年收入351.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.49万元（本级财力351.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出351.49万元。财政拨款安排支出 351.49万元，其中，基本支出303.49万元，项目支出48万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2010350一般公共服务支出：296.75万元，主要用于在职职工工资，应急救援和森林防火扑火专业队员工资、保险、培训费，公务用车运行维护费、公务费等大队的正常运转经费。

2、功能科目2080505社会保障和就业支出：6.74万元，主要用于单位事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、功能科目2130234农林水支出：48万元，主要用于大队的被服装具、专用材料等购置。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分（其中：基本支出303.49万元，项目支出48万元）。

1、基本支出中，301工资福利支出259.35万元；302商品和服务支出44.14万元。具体如下：

30101基本工资14.20万元；30102津贴补贴9.23万元；30103奖金1.18万元；30107绩效工资9.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费30.20万元(其中含在职人员6.74万元；队员23.46万元)；30110职工基本医疗保险缴费5.96万元；30112其他社会保障缴费6.25万元；30199其他工资福利支出183.24万元（其中含队员工资167.04万元；队员伙食费16.2万元）。

30201办公费4.49万元；30207邮电费0.20万元；30211差旅费9.10万元；30216培训费5万元；30217公务接待费0.50万元；30228工会经费0.65万元；30229福利费2.40万元（指队员体检费）；30231公共用车运行维护费5万元，30239其他交通费用16.80万元。

2、项目支出中，302商品和服务支出44万元；310资本性支出4万元。具体如下：

30218专用材料费1万元；30224被装购置费43万元；31003专用设备购置4万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金48万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年部门基本支出预算总收入303.49万元，与上年年初预算增加了142.20万元；增加了88.2%。增加的原因主要是，上年原有应急救援和森林防火扑火专业队员20人，今年又新招入森林防火扑火专业队员25人，所以队员的工资和保险等相应增加。

（二）项目支出情况

2018年部门项目支出预算总收入48万元，与上年年初预算增加了18万元；增加了60%。增加的原因主要是，新招入队员，所以队员的被服装具和专用材料费等也相应增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出0.5万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少0.98万元，减少的主要原因是：单位没有车编根据工作实际需要租车，所以减少了车辆运行经费，增加了租车费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费5万元，比上年预算减少0.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.5万元，主要用于接待森林防火和应急抢险救援业务培训支出，比上年预算增加0万元，增减原因无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

    5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增0万元，同比增0%。增减变化的原因无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。