目录

 

              一、基本职能及主要工作

              （一）部门主要职责

               （二）机构设置情况

               （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

              （一）部门财政收入情况

               （二）财政拨款收入情况

               四、预算单位支出情况

              （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

               （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下专项转移支付情况

              六、政府采购预算情况

              七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

              （一）专业名词解释

               （二）机关运行经费安排

               （三）国有资产占用情况

腾冲市林业局来凤山林管所2018年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展；提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；森林公园设施保护管理、森林公园游览和娱乐项目管理，植物栽培与养护，科普教育、相关社会服务。

（二）机构设置情况

设置机构数为1个，机构名称为腾冲市林业局来凤山林管所。

（三）重点工作概述

1、强化依法治林，进一步强化对来凤山森林资源的保护管理。加大宣传，提高群众护林、爱林意识，加强教育，提高职工执法水平，扎实开展集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动，加强生物多样性保护，加强古树名木和野生动植物保护，构建和谐平安森林公园。

2、充分认识来凤山的森林防火重要性，采取切实有效的措施，搞好来凤山森林防火工作。进一步加强森林防火宣传力度，提高全民防火意识，认真排查清除来凤山林区安全隐患，确保腾冲一方平安，促进全市社会经济健康有序发展。

3、继续抓好来凤山生态文化林的抚育管护、生态公益林保护管理及森林病虫害防治工作。

4、进一步加强对来凤山基础设施的保护管理，确保国家财产安全。

5、搞好来凤山森林公园卫生保洁及绿化养护管理工作，为游人提供休闲场所，丰富腾冲人民群众文化生活。

6、进一步加强党风廉政建设和基层党建工作。积极探索新形势下反腐倡廉的新方式、新机制，加强领导、落实责任，进一步严明党的纪律，完善监督制约机制，推动廉政文化建设。不断强化基层组织和干部队伍建设，不断完善基层党建工作责任制，为建设“森林腾冲”提供有力的组织保证。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市林业局来凤山林管所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市林业局来凤山林管所财政总收入137.66万元，其中：一般公共预算137.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入137.66万元，其中，本年收入137.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.66万元（本级财力137.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 137.66万元。财政拨款安排支出 137.66万元，其中，基本支出122.66万元，项目支出15.00万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2、2130204款林业事业机构支出118.52万元，主要用于工资福利支出及公务费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.66万元，项目支出15.00万元）。

基本支出122.66万元，其中：工资福利支出114.83万元；商品和服务支出7.83万元，分别为：办公费2.26万元、水费0.32万元、电费0.13万元、邮电费0.13万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.84万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出0.53万元。

项目支出15.00万元，其中：商品和服务支出15.00万元，分别为：办公费2.00万元、水费1.30万元、电费0.55万元、维修（护）费2.00万元、劳务费9.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算122.66万元，与上年数115.53万元相比增加7.13万元，其变动的主要原因是政策性调资增加人员经费。

（二）项目支出预算15.00万元，与上年数29.00万元相比减少14.00万元，其变动的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.625万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.375万元，公务接待费支出0.25万元。 “三公”经费预算数与上年预算数相比无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.375万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费2.375万元，与上年预算一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.25万元，主要用于来凤山国家森林公园总体规划接待，与上年预算一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        4、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年预算一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。