目录

 

              一、基本职能及主要工作

               （一）部门主要职责

                （二）机构设置情况

              （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

               （一）部门财政收入情况

                （二）财政拨款收入情况

               四、预算单位支出情况

               （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

                （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下转项转移支付情况

              六、政府采购预算情况

              七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

               （一）专业名词解释

                （二）机关运行经费安排

                （三）国有资产占用情况

腾冲市林业局古永林场2018年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

腾冲市林业局古永林场始建于1965年3月，位于腾冲市猴桥镇下街村吉吉河，场部距城区63公里，林场经营面积207,180亩(其中国家重点公益林面积41,530亩，母树林面积5,418亩)，有、疏林地面积199,707亩，活立木蓄积量约273万立方米，树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场分为孙家坝、轮马河、芹菜沟、棠梨坝和托盘山5个营林区，下设8个营林点，辖区面积较大，点多面广线长，随着林区道路的逐渐通畅，林区道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日益繁重。林场现森林覆盖率为96.6%。

（三）重点工作概述

1、做好腾冲市林业局古永林场2017年轮马河营林点房及附属设施建设工作。

2、做好腾冲市林业局古永林场2017年农业综合开发秃杉和红豆杉示范基地建设项目改培及造林相关工作。

3、结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

4、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

5、完成市委市政府安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即是腾冲市林业局古永林场。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市林业局古永林场财政总收入465.33万元，其中：一般公共预算341.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入123.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入465.33万元，其中，本年收入341.34万元，上年结转收入123.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.34万元（本级财力276.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出65.00万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市林业局古永林场部门预算总支出465.33万元。财政拨款安排支出 341.34万元，上年结转结余123.99万元。其中：基本支出341.34万元，项目支出123.99万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2080505款社会保障和就业支出42.36万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

2、2130204款林业事业机构298.98万元，主要用于腾冲市林业局古永林场的工资公务费。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出341.34万元，项目支出0万元）。

基本支出341.34万元，分别是：1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出254.14万元；2、商品和服务支出86.35万元。其中：办公费5.82万元、电费0.90万元、邮电费1.40万元、差旅费8.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费1.00万元，公务接待费0.50万元、劳务费32.50万元，工会经费16.08万元、公务用车运行维护费18.50万元、其他商品和服务支出0.65万元。3、对个人和家庭的补助0.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出本年预算341.34万元，比上年354.59万元减少13.25万元减3.74%。其原因是人员减少，对应的工资福利支出减少。

（二）项目支出情况

2018年用于保障腾冲市林业局古永林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.99万元，与上年项目预算数95.87万元对比增加28.12万元，增29.33%，增减变化的原因主要是2017年无预算项目支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额19.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.50万元，公务接待费支出0.50万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加5.52万元增40.95%，增加的主要原因是：林场辖区点多面广线长，路况差，车辆陈旧，修理大等原因导致车辆费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费18.50万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费18.50万元，比上年预算增加5.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.50万元，主要用于一般公务接待开支，与上年预算一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        4、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年预算一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。