目录

         

           一、基本职能及主要工作

           （一）部门主要职责

            （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

            二、预算单位基本情况

           三、预算单位收入情况

           （一）部门财政收入情况

            （二）财政拨款收入情况

            四、预算单位支出情况

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

            （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

           六、政府采购预算情况

           七、预算收支增减变化情况说明

           八、“三公”经费预算情况

           九、其他公开信息

           （一）专业名词解释

            （二）机关运行经费安排

            （三）国有资产占用情况

腾冲市林业局林业技术推广站2018年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市林业局林业技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）机构设置情况

设置机构数为1个，机构名称为腾冲市林业局林业技术推广站

    （三）重点工作概述

1、开展好各项在建及新建项目的实施管理工作：一是继续开展腾冲红花油茶水、肥试验项目；二是继续做好腾冲红花油茶子代测定基地抚育、管理和调查工作；三是继续做好腾冲红花油茶水肥调控技术研究工作；四是继续开展好美国山核桃促花、增果试验；五是继续做好腾冲红花油茶性状变异研究工作；六是做好新下达科技项目的实施工作。

2、做好中心苗圃的管理工作。认真做好苗圃基地的日常管理和生产工作，做好留圃腾冲红花油茶、杜仲、香叶树苗等的管护。

3、认真做好全市林业科技试验、示范、推广工作。

4、认真开展各项中心工作。认真开展好党风廉政建设、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、综治维稳等各项中心工作。

5、认真完成单位内控、森林防火、资源林政管理、森林病虫害、公益林管护、天然林保护停止商业性采伐等工作。按时、按质、按量完成上级领导交办的各项具体工作任务。

    二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市林业局林业技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市林业局林业技术推广站财政总收入176.95万元，其中：一般公共预算164.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入12.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入176.95万元，其中，本年收入164.87万元，上年结转收入12.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.87万元（本级财力164.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出176.95万元。财政拨款安排支出176.95万元，其中，基本支出124.87万元，项目支出52.08万元。

    （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2080505款社会保障和就业支出19.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,

2、2130204款林业事业机构105.31万元，主要用于工资公务费。

3、2130206款林业技术推广40.00万元，主要用于森林防火、林下天麻种植技术研究、林业技术试验示范推广项目等方面支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出124.87万元，项目支出40.00万元)。

基本支出124.87万元，分别是：1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出117.39万元；2、商品和服务支出7.48万元，其中：办公费0.35万元、电费1.40万元、邮电费0.50万元、差旅费0.10万元、工会经费2.37万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务支出0.38万元。

项目支出中商品和服务支出40.00万元,其中:劳务费37.00万元、电费1.50万元、办公费1.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出本年预算124.87万元，比上年113.56万元增加11.31万元增9.96%。其原因是调资对应的工资福利支出增加。

（二）项目支出52.08万元，比上年168.55万元减少116.47万元增223.63%。其原因是本年度项目资金减少，结转结余比上年减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.38万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.38万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数比上年2.68万元减少0.30万元减11.21%，减少的主要原因是：加强了公车管理出行和维修管理，严格遵守中央八项规定，严格公务接待管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费2.38万元，与上年一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，比上年预算减少0.30万元，减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，坚持从严从简、勤俭办事。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        4、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年预算一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。