目录

              一、基本职能及主要工作

              （一）部门主要职责

               （二）机构设置情况

               （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

              （一）部门财政收入情况

               （二）财政拨款收入情况

               四、预算单位支出情况

              （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

               （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下专项转移支付情况

              六、政府采购预算情况

              七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

              （一）专业名词解释

               （二）机关运行经费安排

               （三）国有资产占用情况

 

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站

2018年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，单位地址为：腾冲市腾越镇核桃园村针子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

（二）机构设置情况

设置机构数为1个，机构名称为国家红花油茶科学中心腾冲红花油茶实验站。  

（三）重点工作概述

一是继续开展腾冲红花油茶水、肥试验项目；二是继续做好腾冲红花油茶子代测定基地抚育、管理和调查工作；三是继续做好腾冲红花油茶水肥调控技术研究工作；四是继续开展好美国山核桃促花、增果试验；五是继续做好腾冲红花油茶性状变异研究工作；六是做好新下达科技项目的实施工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站财政总收入70.45万元，其中：一般公共预算69.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入70.45万元，其中，本年收入69.61万元，上年结转收入0.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.61万元（本级财力69.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出70.45万元。财政拨款安排支出70.45万元，其中，基本支出69.61万元，项目支出0.84万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1．2080505款社会保障和就业支出11.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．2130204款林业事业机构支出58.42万元，主要用于工资公务费。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出69.61万元，项目支出0万元)。

基本支出69.61万元，分别是：1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出67.11万元；2、商品和服务支出2.50万元，其中：电费0.60万元、邮电费0.50万元、差旅费0.03万元、工会经费1.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出本年预算69.61万元，比上年63.01万元增加6.60万元增10.47%。其原因是2018年度，调资对应的工资福利支出增加。

（二）项目支出0.84万元，比上年15.00万元减少14.16万元减94.40%。其原因是本年度没有安排项目资金。

    八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数与上年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费0万元，与上年预算一致。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，与上年预算一致。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年预算一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。