引言

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

保护辖区森林资源，促进林业发展；提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；森林公园设施保护管理、森林公园游览和娱乐项目管理，植物栽培与养护，科普教育、相关社会服务。

（二）2017年重点工作任务

1、强化依法治林，进一步强化对来凤山森林资源的保护管理。加大宣传，提高群众护林、爱林意识，加强教育，提高职工执法水平，扎实开展集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动，加强生物多样性保护，加强古树名木和野生动植物保护，构建和谐平安森林公园。

2、充分认识来凤山的森林防火重要性，采取切实有效的措施，搞好来凤山森林防火工作。进一步加强森林防火宣传力度，提高全民防火意识，认真排查清除来凤山林区安全隐患，确保腾冲一方平安，促进全市社会经济健康有序发展。

3、继续抓好来凤山生态文化林的抚育管护、生态公益林保护管理及森林病虫害防治工作。

4、进一步加强对来凤山基础设施的保护管理，确保国家财产安全。

5、搞好来凤山森林公园卫生保洁及绿化养护管理工作，为游人提供休闲场所，丰富腾冲人民群众文化生活。

6、协助完成《来凤山国家森林公园总体规划》编制及上报工作；将沙坝林场的山心老箐、鸡素洼，大河林场的青草岭，古永林场狼牙山、洞滨河，苏江林场的白马山等自然风光不弱于一些国内知名景观的森林景点纳入《来凤山国家森林公园总体规划》。

7、进一步加强党风廉政建设和基层党建工作。积极探索新形势下反腐倡廉的新方式、新机制，加强领导、落实责任，进一步严明党的纪律，完善监督制约机制，推动廉政文化建设。不断强化基层组织和干部队伍建设，不断完善基层党建工作责任制，为建设“森林腾冲”提供有力的组织保证。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的批复》（腾财预[2017]42号）编制。

（二）部门预算编制的原则

    1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。     

三、部门基本情况

纳入2107年部门预算编报的单位共1个，即“腾冲市林业局来凤山林管所”，属财政全供给非参公管理事业单位。

部门在职实有13人，其中：财政全供养13人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市林业局来凤山林管所财政总收入144.53万元，其中：一般公共预算144.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入144.53万元，其中，本年收入144.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.53万元（本级财力144.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出144.53万元，其中：基本支出115.53万元，占总支出的79.94％，项目支出29万元，占总支出的20.06％。其中：1.社会保障和就业支出17.97万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出；2.农林水支出126.56万元，为其他林业支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障腾冲市林业局来凤山林管所正常运转的日常支出115.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.31％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.69％。与上年129.17万元对比减少13.64万元，下降10.56%，减少的原因主要是本年度退休人员工资全部由劳动和社会保障部门发放，不纳入本部门当年预算。

（二）项目支出情况

2017年用于保障腾冲市林业局来凤山林管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29万元，即用于来凤山森林防火及公园维护的开支。与上年对比增加9万元，增45%，增加的主要原因一是本年度计划排查清除来凤山林区森林防火等安全隐患，需增加劳务费支出；二是根据城乡供水总公司要求，本年度需交纳来凤山文笔塔水费，三是本年度计划购置笔记本电脑1台。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0.25万元。 “三公”经费预算数比上年预算数2.78万元减少0.15万元，减少的主要原因是：本单位严格执行中央及各级各部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费70.89万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致；运行维护费2.38万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算一致。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.25万元，主要用于接待《来凤山国家森林公园总体规划》编制等相关经济活动产生的费用，比上年预算减少0.15万元，减少的原因是严格执行中央八项规定。

六、名词解释

（一）基本支出：用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），其他资本性支出等。

（二）项目支出：用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。