一、 基本职能及主要工作  

二、 部门预算编制情况  

三、 部门基本情况  

四、 2017年部门预算收支情况  

（一）基本支出情况  

（二）项目支出情况  

五、“三公”经费预算情况  

六、 名词解释  

     一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

苏江林场位于腾冲市猴桥镇下街村，距离城区54公里，是执行财政全额供养的事业单位。  

苏江林场经营管护面积25979.8公顷，国家级公益林面积261,995.00亩，占林场总面积的60%以上。  

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号）文，我场人员编制：核定事业编制40名；领导职数：核定领导职数5名；经费管理形式：财政全额拨款；林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。办好市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

（二）2017年发展目标及工作措施  

    1、进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色经济林产业发展及造林绿化工作。  

    2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少了森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护。目前我场管护国家级公益林面积261,995.00亩，占我场总面积的60%以上，2017年加强对国家级公益林防火通道维修，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金及自筹资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5、是完成市委市政府安排的相关工作。  

二、部门预算编制情况  

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。  

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。  

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。  

三、部门基本情况  

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市林业局苏江林场。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。实有车辆4辆。  

四、2017年部门预算收支情况  

2017年腾冲市林业局苏江林场财政总收入636.78万元，其中：一般公共预算636.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

2017年部门财政拨款收入636.78万元，其中，本年收入460.88万元，上年结转收入175.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.88万元（本级财力460.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2017年部门预算总支出636.78万元，其中：基本支出460.88万元，占总支出的72.38％，项目支出175.90万元，占总支出的27.62％。  

按支出功能科目分类，分别为“2080505”行政事业单位离退休支出53.87万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2130204”林业事业机构支出407.01万元，主要是工资福利支出及公务费的支出；上年结转项目支出175.90万元，其中“2130207”支出37.2万元，主要是国家木材战略储备试点建设项目森林抚育支出；“2130221”支出0.32万元，主要是2014年低效林改造项目森林抚育支出；“2130299”支出138.39万元，主要是国有林场改革补贴支出。  

（一）基本支出情况  

2017年用于保障苏江林场正常运转的日常支出460.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出323.21万元，占基本支出的70.13％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）135.19万元，占基本支出的29.33％；遗属补助(对个人和家庭的补助支出)2.48万元，占基本支出的0.54％。  

（二）项目支出情况  

2017年用于保障苏江林场为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.90万元，全部为上年结转安排支出，具体项目如下：1、国家木材战备储备试点建设项目（森林抚育）37.2万元；2、2014年低效林改造项目0.32万元；3、国有林场改革补贴资金用于红豆杉造林和编制森林经营方案138.39万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额17.29 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.69万元，公务接待费支出1.6万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加7.1万元，增加的主要原因是2017年森林防火形势严峻，需加大森林防火宣传和巡查、管护力度。  

（一）因公出国（境）费  

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费15.69万元。其中：购置费0万元；运行维护费15.69万元，比上年预算增加6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2017年公务接待费开支1.6万元，主要用于公务接待费，比上年预算增加1.1万元 。  

六、名词解释  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。