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索引号 01526035-8-06_B/2017-0213009 发布机构 腾冲市林业和草原局
公开目录 财政预决算 发布日期 2017-02-13 15:17:48
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关于国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)2017年重点工作任务介绍

二、部门预算编制情况

(一)部门预算编制依据

(二)部门预算编制原则

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行维护费

(三)公务接待费

六、名词解释

 

关于国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝,距城区5公里,单位地址为:腾冲市腾越镇核桃园村钉子寨21号(林业技术推广站内),属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位。主要宗旨和业务范围是:特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究;红花油茶高产优良种选育;红花油茶持续丰产栽培技术试验研究;低产林分经营与综合技术研究;有害生物防控及产品精深加工研究。

(二)2017年重点工作任务介绍

1、做好林业科技推广、实验、示范工作,推动腾冲林业科技进步;

2、做好红花油茶基础技术研究工作;

3、继续做好红花油茶遗传编目研究工作;

4、做好红花油茶水肥调控技术研究工作;

5、继续做好红花油茶物候观测研究工作;

6、继续做好红花油茶子代测定研究工作。

二、部门预算编制情况

(一)部门预算编制依据

《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》(腾财发〔2016444号)。

(二)部门预算编制原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属于财政全供给的事业单位。部门在职实有6人,全部是财政全供给人员。

四、2017年部门预算收支情况

2017国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站财政总收入78.013万元,其中:一般公共预算78.013万元。

2017年部门财政拨款收入78.013万元,其中,本年收入78.013万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款78.013万元(本级财力78.013万元)

2017年部门预算总支出78.013万元,其中:基本支出63.013万元,占总支出的80.77%,项目支出15.00万元,占总支出的19.23%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出10.102万元,主要反映机关事业单位基本养老保险的支出;农林水支出-林业事业机构支出52.911万元,主要反映本单位工资公务费机构运行经费52.911万元的支出;农林水支出-林业技术推广支出15.00万元,主要反映单位本年度项目支出(红花油茶基础技术研究项目)。

(一)基本支出情况

2017年用于机构正常运转的日常支出60.613万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.19%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2.40万元(商品和服务支出)占基本支出的3.81%。(人均10.502万元)与上年对比增加22.58万元,增加的原因2016年度调增工资,‚2016年度本单位人员职称晋升,工资待遇提高。

(二)项目支出情况

2017年用于保障本单位用于专项业务工作的经费支出15.00万元,具体应用于红花油茶基础技术研究工作。项目经费与上年持平,无增减变化。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公经费预算总额0万元,因我单位无公务用车,所以公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。 “三公经费预算数与上年一致。

(一)因公出国(境)费

2017年因公出国(境)0次。因公出国(境)费 0万元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车辆,公务用车购置及运行维护费0万元。与上年一致。

(三)公务接待费

2017年公务接待费开支0万元,我单位与林业技术推广站合并办公,部份公务费在林业技术推广站开支,同时我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,根据上年实际,本年不作公务接待费预算。

六、名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的三公经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。