一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）2017年重点工作任务介绍

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制依据

（二）部门预算编制原则

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

六、名词解释

关于国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，单位地址为：腾冲市腾越镇核桃园村钉子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位。主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

（二）2017年重点工作任务介绍

1、做好林业科技推广、实验、示范工作，推动腾冲林业科技进步；

2、做好红花油茶基础技术研究工作；

3、继续做好红花油茶遗传编目研究工作；

4、做好红花油茶水肥调控技术研究工作；

5、继续做好红花油茶物候观测研究工作；

6、继续做好红花油茶子代测定研究工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制依据

《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《腾冲市财政局关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）。

（二）部门预算编制原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给的事业单位。部门在职实有6人，全部是财政全供给人员。

四、2017年部门预算收支情况

2017年国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站财政总收入78.013万元，其中：一般公共预算78.013万元。

2017年部门财政拨款收入78.013万元，其中，本年收入78.013万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.013万元（本级财力78.013万元)。

2017年部门预算总支出78.013万元，其中：基本支出63.013万元，占总支出的80.77％，项目支出15.00万元，占总支出的19.23％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出10.102万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出；“农林水支出－林业事业机构”支出52.911万元，主要反映本单位工资公务费机构运行经费52.911万元的支出；“农林水支出－林业技术推广”支出15.00万元，主要反映单位本年度项目支出（红花油茶基础技术研究项目）。

（一）基本支出情况

2017年用于机构正常运转的日常支出60.613万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2.40万元（商品和服务支出）占基本支出的3.81％。（人均10.502万元）与上年对比增加22.58万元，增加的原因2016年度调增工资，‚2016年度本单位人员职称晋升，工资待遇提高。

（二）项目支出情况

2017年用于保障本单位用于专项业务工作的经费支出15.00万元，具体应用于红花油茶基础技术研究工作。项目经费与上年持平，无增减变化。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额0万元，因我单位无公务用车，所以公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数与上年一致。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次。因公出国（境）费 0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与上年一致。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0万元，我单位与林业技术推广站合并办公，部份公务费在林业技术推广站开支，同时我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，根据上年实际，本年不作公务接待费预算。

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。