索引号 | 01526035-8-06_B/2017-0213007 | 发布机构 | 腾冲市林业和草原局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-02-13 14:59:14 |
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一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算编制情况
三、 部门基本情况
四、 2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、“三公”经费预算情况
六、 名词解释
一、基本职能及主要工作
腾冲市林业局沙坝林场基本职能为:依法对辖区内的森林资源实施保护管理、管护辖区内国家重点生态公益林,经营管理辖区内天然林、人工林,促进林业发展;组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作,不断提高防灾、病虫害防治能力;组织开展植树造林和封山育林工作,提高国有林的单位面积经济效益;组织落实辖区内的森林资源管理,以营林、护林为主,抚育采伐为辅,大力发展多种经营,以林下经济发展为主,培育珍贵用材树种,完成国有林场经营转型,实现产业结构优化调整。
二、部门预算编制情况
沙坝林场编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)预算编制的指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,以优化资源配置、控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,深入贯彻科学发展观,全面实施和完善政府收支分类改革,继续推进预算编制改革和制度创新,规范人员经费供给政策,以完善公用经费预算定额体系,提升预算管理能力为核心,以中期财政规划为基础,实现政策、规划、预算的有机整合,努力提高预算的准确性和财政资金使用效益,推进政府治理体系和治理能力现代化。
(二)预算编制原则
1.依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现国家方针政策。收入合法合规,支出符合财政宏观调控目标,遵守各项财务规章制度。增强预算编制法律意识,提高依法理财水平。
2.综合预算原则。加强和规范全口径预算管理,统筹政府财力。实行预算内外资金、其他资金和政府性基金收支统一管理、统筹安排,提高财政资金使用效益。
3.科学合理原则。按照政府收支分类改革要求,进一步科学、规范地划分基本支出和项目支出,积极推行零基预算编制方法,基本支出预算按定额安排,项目支出预算按科学排序确定,并逐步完善项目支出评审论证制度。
(三)预算编制方法
做好项目前期论证、准备工作,细化预算编制,按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求,认真填写项目具体内容,准确测算项目支出需求规模,并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制,优化支出结构,规范开支标准,落实责任。
(四)预算编制总体思路
主动适应经济发展新常态,继续实施积极的财政政策,紧紧围绕全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即腾冲市林业局沙坝林场。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职实有41人,其中:财政全供养41人,非财政供养0人。离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。实有车辆11辆(含摩托车7辆)。
四、2017年部门预算收支情况
腾冲市林业局沙坝林场2017年部门财政总收入589.75万元,其中:一般公共预算589.75万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
沙坝林场2017年部门财政拨款收入589.75万元,其中,本年收入445.99万元,上年结转收入143.76万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款445.99万元(本级财力445.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
沙坝林场2017年部门预算总支出589.75万元,其中:基本支出439.51万元,占总支出的74.5%,项目支出150.24万元,占总支出的25.5%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出56.34万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。农林水支出合计支出383.17万元,其中林业事业机构支出383.17万元,主要反映在职人员工资及办公费的支出。森林培育48.64万元,主要是造林地管护人员管护费及2016年林木良种补贴资金;林业技术推广1.62万元是红花油茶种质资源保存库资金;其他林业支出99.98万元,主要反映国有林场改革的经费补助。
(一)基本支出情况
2017年用于保障沙坝林场机构正常运转的日常支出439.51万元,包括基本工资,津贴补贴、社保等工资福利支出占基本支出的76.9%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的23.1%。与上年预算数292.26万元对比增加45.8万元,增加变化的原因主要是人员经费(工资)的增加。
(二)项目支出情况
2017年用于保障沙坝林场机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出99.98万元,全部为上年结转资金,用于国有林场改革事项开支。森林培育48.64万元,主要是造林地管护人员管护费及2016年林木良种补贴资金;林业技术推广1.62万元是红花油茶种质资源保存库资金;与上年预算数80.46万元对比增加69.78万元,增加的原因主要是2016年项目结余增加。
五、“三公”经费预算情况
沙坝林场2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额14.16万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12.16万元,公务接待费支出2.0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.9万元,增加的主要原因是:我单位公务车辆使用年限长,使用环境为农村、林区野外,道路状况极差,车辆状况陈旧老化,维修费、油料费等费用增加造成。公务接待费因实际厉行节约,而费用减少。具体情况如下:我单位实有车辆4辆,使用14年以上车辆1辆,使用5年以上车辆3辆、摩托车7辆。
(一)因公出国(境)费
沙坝林场2017年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
沙坝林场2017年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费12.16万元。其中:2017年无公务车购置费用;运行维护费12.16万元,比上年预算增加2.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
沙坝林场2017年公务接待费开支2.0万元,主要用于一般公务接待,比上年减少1.1万元,减少原因是:为加强各项工作,积极践行“厉行节约”的原则。
为规范公务接待费,我单位将严格执行廉洁自律的各项规定,自觉维护和遵守财经纪律,严格遵守公务接待管理条例,严格报销手续,增加内部监督和公开透明管理,建立严密的防范机制和管理机制,堵塞管理漏洞,努力降低公务接待费用。
六、名词解释
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。