一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）2017年重点工作任务介绍

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制依据

（二）部门预算编制原则

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

六、名词解释

腾冲市林业局林业技术推广站2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市林业局林业技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）2017年重点工作任务介绍

1、做好林业科技推广、实验、示范工作，推动腾冲林业科技进步；

2、做好宝峰山及周边辖区的森林消防等管护工作；

3、继续配合做好天麻林下种植实验推广工作；

4、做好专家工作站工作的开展；

5、继续做好红花油茶标准化种植技术研究工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制依据

《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《腾冲市财政局关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）。

（二）部门预算编制原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给的事业单位。部门在职实有12人，全部是财政全供给人员，在编实有车辆 1 辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市林业局林业技术推广站财政总收入282.109万元，其中：一般公共预算282.109万元。

2017年部门财政拨款收入282.109万元，其中，本年收入243.562万元，上年结转收入38.546万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.562万元（本级财力243.562万元)。

2017年部门预算总支出282.109万元，其中：基本支出113.562万元，占总支出的40.25％，项目支出168.546万元，占总支出的59.75％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－其他人力资源事务支出”支出9.19万元，主要反映专家工作站经费的支出、“社会保障和就业支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出17.708万元，主要反映机事业单位基本养老保险的支出；“农林水支出－林业事业机构”支出105.854万元，主要反映本单位工资公务费机构运行经费95.854万元，森林防火项目经费10.00万元的支出；“农林水支出－林业技术推广”支出149.354万元，主要反映单位本年度项目支出（其中天麻科学技术研究服务费项目100.00万元，林业科技实验、示范、推广项目20.00万元，红花油茶标准化种植项目29.354万元）。

（一）基本支出情况

2017年用于机构正常运转的日常支出106.247万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费7.315万元（商品和服务支出）占基本支出的6.44％。（人均9.463万元）与上年对比减少2.63万元，减少的原因本年度退休人员纳入社保发放离退休费，不再列入本单位预算；‚2016年度调增工资。

（二）项目支出情况

2017年用于保障本单位用于专项业务工作的经费支出168.546万元，如森林防火项目经费等开支。与上年对比减少11.454万元，，增减变化的原因主要是以前年度项目为跨年项目，上年结余资金用于本年度项目继续实施。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.675万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.375万元，公务接待费支出0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少0.11 万元，减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，同时根据上年实际，减少本年公务接待费预算。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.375 万元。其中：运行维护费2.375万元，与上年一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.3万元，主要用于单位业务接待费 ，比上年预算减少0.11万元，增减原因单位严格执行中央八项规定，厉行节约，同时根据上年实际，减少本年公务接待费预算。

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。