一、基本职能及主要工作  

二、部门预算编制情况  

三、部门基本情况  

四、2017年部门预算收支情况  

（一）基本支出情况  

（二）项目支出情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务用车购置及运行维护费  

（三）公务接待费  

六、名词解释  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

严格参照政府批准的“三定”方案，对2017年重点工作任务进行介绍。  

我场坚持以邓小平理论、重要思想和十八大及六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，在市林业局的正确领导下，各相关部门的指导支持下，依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，大力发展林下经济、培育珍贵用材树种、红花油茶等多种经营，积极探索实现林场经营转型的思路和方法，切实使林场产业结构优化调整工作落到实处。  

1、依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。  

2、森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。  

3、加强重点公益林管护。我场重点公益林面积国家级102399亩，省级公益林20349亩管护，分为32个管护责任区，配备36名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

4、加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作。  

5、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展珍贵用材林，培育大径材，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。在随着国有林场深化改革的推进，为下一步林场分类经营管理打下基础。  

6、努力完成上级下达营林抚育项目、农业综合改造项目、林木改培项目、贫困林场资金补助营林点建设项目，森林防火通道维修项目。  

二、部门预算编制情况  

1、腾冲市林业局大河林场部门编制2017年部门预算的指导思想：坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本、完善预算分配机制，提高预算安排的规范，推进中期规划管理，提高预算管理的科学性强化全口径预算管理，提高部门预算的完整性。提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效，严格预算执行管理，增强预算约束力，加强资产配置预算管理，推进资产管理与预算管理有机结合，积极推进部门预算公开，提高预算透明度。  

2、大河林场部门编制2017年部门预算基本原则。根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；深化预算改革，规范项目设置，严格项目设立，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。  

　　一是依法合规。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和财政法规的要求，按照市委、市政府、市林业局的工作要求，在法律赋予部门的职能范围内编制预算。  

　　二是完整科学。各预算单位应将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门各项收支情况。非税收入做到全额上缴国库。  

  　三是积极稳妥。预算编制要做到科学稳妥，量入为出，收支平衡。支出预算要足额保障人员、公用经费等基本支出。项目支出的编制要量力而行。  

　　四是公开透明。完善预算支出标准体系，做到所有预算信息全面公开，使用财政拨款均应公开部门预算和“三公”经费预算。  

五是注重绩效。建立以结果为导向的预算编制机制，申请财政项目资金按照有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告。   

3、大河林场部门编制2017年部门预算编制方法。  

为了提高预算编制的真实性、合理性、完整性和科学性，大河林场在积极探索一套科学的部门预算编制方法。  

　　一是加强林场基础管理，对单位机构、编制、人员、资产、供养类型等基本数据信息得到财政数据管理。  

　　二是优化财政支出结构，优先安排运行经费，严格控制运行成本。  

　　三是清理整合各项专项资金，完善“项目”预算编制方法，提高项目资金的整合力度和使用效益。  

　　四是根据财政预算编制审核程序，在规范“二上”“二下”的预算编制程序的基础上，实行预算“三审”工作制度，提高预算编制的合理性。  

　　五是推进资产管理和预算管理相结合，将行政事业单位资产收入、非税收入全额纳入部门预算管理，编制单位收支预算。  

六是推进预算管理和绩效管理相结合，在编制部门预算时，逐步形成以绩效评价结果。  

4、大河林场部门编制2017年部门预算总体思路等内容  

科学、合理地编制部门预算，林场在编制2007年部门预算过程中，遵循以下原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则、绩效性原则。  

三、部门基本情况  

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市林业局大河林场其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。实有车辆4辆。  

四、2017年部门预算收支情况  

2017年腾冲市林业局大河林场财政总收入预算377万元，其中：一般公共预算377万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

2017年部门财政拨款收入预算495万元，其中，本年收入377万元，上年结转收入118万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377万元（本级财力377万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2017年部门预算总支出495万元，其中：基本支出377万元，占总支出的76％，项目支出118万元，占总支出的24％。按支出功能科目分类，工资福利支出320万元；商品和服务支出54万元；对个人和家庭的补助3万元；其他林业支出118万元； 按支出科目分类社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出53万元；农林水支出442万元；其中林业事业机构 324万元；其他林业支出118万元。  

（一）基本支出情况  

2017年用于保障大河林场事业单位机构正常运转的日常支出320万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）54万元，占基本支出的14％；对个人和家庭的补助3万元，占其中支出的1%。  

（二）项目支出情况  

2017年用于保障大河林场事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118万元，全部为上年结转资金，用于国有林场改革事项等开支。   

五、“三公”经费预算情况  

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出1万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加8000.00 元，增加的主要原因是：国营林场改革验收、完善工作费用。  

（一）因公出国（境）费  

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加/减少0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体原因：运行维护费10万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2017年公务接待费开支0.8万元，主要用于接待上级工作人员，比上年预算增加 0.8万元，增减原因国营林场改革验收、完善工作费用。  

六、名词解释  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。