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索引号 01526035-8-06_B/2016-0901011 发布机构 腾冲市林业和草原局
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-09-01 10:08:51
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腾冲市林业局苏江林场2015年部门决算公开说明

第一部分 腾冲市林业局苏江林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 


第一部分  腾冲市林业局苏江林场概况

 

一、主要职能

苏江林场位于腾冲市猴桥镇下街村,距离城区54公里,是执行财政全额供养的事业单位。

苏江林场经营管护面积25979.8公顷,国家级公益林面积261,995.00亩,占林场总面积的60%以上,由于林区分散,点多面广线长,林区管护营林点、管护人员多,林区森林防火通道多,维修难度大,林区工作人员工作生活条件艰苦。

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(腾政办发〔201372号)文,我场人员编制:核定事业编制40名;领导职数:核定领导职数5名;经费管理形式:财政全额拨款;林场主要职责:依法对辖区内的森林资源实施保护管理,以营林、护林为主,抚育采伐为辅,大力发展多种经营,以林下经济发展为主,培育珍贵用材树种,完成国有林场经营转型,实现产业结构优化调整。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,是腾冲市林业局苏江林场,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。年初有财政供养干部职工、合同制职工45人,年末有财政供养干部职工、合同制职工41(其中:专业技术人员及管理人员10人,技术工31);在编实有车辆4辆。年初退休职工27人,年末退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。长期临时工4人,另有公益林管护人员62人。

 

第二部分  腾冲市林业局苏江林场2015年度部门决算表

(见附件)

 

第三部分  腾冲市林业局苏江林场2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年我场决算总收入23,956,956.56元,其中:财政拨款收入3,753,048.39元,占总收入的16%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入20,203,908.17元,占总收入的84%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出24,128,057.72元,其中:基本支出3,753,048.39元,占总支出的16%;项目支出32,486.37元,占总支出的0%;上缴上级支出0元、经营支出20,342,522.96元、对附属单位补助支出共0元,占总支出的84%。

(一)基本支出情况。财政安排支出3,753,048.39元,与上年基本支出对比增加314498.22 。其中对个人和家庭的补助1,281,489.90元,占总支出的34%,工资福利支出2,204,258.00元,占总收入的59%,比年初预算数增加397425.64元,比年初预算数增加22%,原因是在职职工正常调资。安排商品和服务支出261,420.49元,占总支出的7%;其他资本性支出5880元。

(二)项目支出情况。2015年用于复修当嘎山护林点房经费支出32,486.37元。与上年对比增加100%,增加原因为对当嘎山护林点房打围墙、地坪等增加支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出3753048.39,占本年支出合计16%与上年对比增加314498.22元,增加的主要原因是在职职工、退休职工2015年正常调资。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出3753048.39元,主要用于安排事业单位离退休费1,063,523.90元,占总支出的28%;安排工资福利支出2,204,258.00元,占总支出的59%;安排商品和服务支出261,420.49元,占总支出的7%对个人和家庭的补助如生活补助、奖励金等217966元,占总支出的6%其他资本性支出5880元。

四、三公经费决算情况说明

    2015年腾冲市林业局苏江林场财政拨款三公经费决算总额69,307.00元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出67150元,公务接待费支出2157元。

2015三公经费决算数比2014年决算数减少21939.66元,减少的主要原因是:加强了公务用车管理,减少了车辆修理和油耗支出,严格控制公务接待。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年无安排相关单位因公出国(境)团组。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市林业局苏江林场购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车运行维护费67150元,比2014年决算减少97.37元,主要用于保障森林资源保护、森林防火、多种经营工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费

2015年腾冲市林业局苏江林场共执行国内公务接待8批次,98人,接待费开支2157元,主要用于购置水果等日常支出,公务接待费比2014年决算减少21842.29元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

腾冲市林业局苏江林原是企业化管理的事业单位,按照《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》(腾委〔201372号)文件要求,各国有林场自201351日起执行财政全额供养。

2015年经营收入主要是木材、竹材、多种经营销售收入20,203,908.17元,经营支出20,342,522.96元是生产木材、竹材的生产成本、经营费用和上交的经营结余。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

3三公经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。