第一部分 腾冲市林业局苏江林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分  腾冲市林业局苏江林场概况

 

一、主要职能

苏江林场位于腾冲市猴桥镇下街村，距离城区54公里，是执行财政全额供养的事业单位。

苏江林场经营管护面积25979.8公顷，国家级公益林面积261,995.00亩，占林场总面积的60%以上，由于林区分散，点多面广线长，林区管护营林点、管护人员多，林区森林防火通道多，维修难度大，林区工作人员工作生活条件艰苦。

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号）文，我场人员编制：核定事业编制40名；领导职数：核定领导职数5名；经费管理形式：财政全额拨款；林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市林业局苏江林场，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。年初有财政供养干部职工、合同制职工45人，年末有财政供养干部职工、合同制职工41人(其中：专业技术人员及管理人员10人，技术工31人);在编实有车辆4辆。年初离退休职工27人，年末离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。长期临时工4人，另有公益林管护人员62人。

 

第二部分  腾冲市林业局苏江林场2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分  腾冲市林业局苏江林场2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年我场决算总收入23,956,956.56元，其中：财政拨款收入3,753,048.39元，占总收入的16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入20,203,908.17元，占总收入的84%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出24,128,057.72元，其中：基本支出3,753,048.39元，占总支出的16％；项目支出32,486.37元，占总支出的0％；上缴上级支出0元、经营支出20,342,522.96元、对附属单位补助支出共0元，占总支出的84％。

（一）基本支出情况。财政安排支出3,753,048.39元，与上年基本支出对比增加314498.22 元。其中对个人和家庭的补助1,281,489.90元，占总支出的34%，工资福利支出2,204,258.00元，占总收入的59%，比年初预算数增加397425.64元，比年初预算数增加22%，原因是在职职工正常调资。安排商品和服务支出261,420.49元，占总支出的7%；其他资本性支出5880元。

（二）项目支出情况。2015年用于复修当嘎山护林点房经费支出32,486.37元。与上年对比增加100%，增加原因为对当嘎山护林点房打围墙、地坪等增加支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出3753048.39元,占本年支出合计16%。与上年对比增加314498.22元，增加的主要原因是在职职工、退休职工2015年正常调资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3753048.39元，主要用于安排事业单位离退休费1,063,523.90元，占总支出的28%；安排工资福利支出2,204,258.00元，占总支出的59%；安排商品和服务支出261,420.49元，占总支出的7%；对个人和家庭的补助如生活补助、奖励金等217966元，占总支出的6%；其他资本性支出5880元。

四、“三公”经费决算情况说明

    2015年腾冲市林业局苏江林场财政拨款“三公”经费决算总额69,307.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出67150元，公务接待费支出2157元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少21939.66元，减少的主要原因是：加强了公务用车管理，减少了车辆修理和油耗支出，严格控制公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年无安排相关单位因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市林业局苏江林场购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费67150元，比2014年决算减少97.37元，主要用于保障森林资源保护、森林防火、多种经营工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    （三）公务接待费

2015年腾冲市林业局苏江林场共执行国内公务接待8批次，98人，接待费开支2157元，主要用于购置水果等日常支出，公务接待费比2014年决算减少21842.29元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

腾冲市林业局苏江林原是企业化管理的事业单位，按照《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，各国有林场自2013年5月1日起执行财政全额供养。

2015年经营收入主要是木材、竹材、多种经营销售收入20,203,908.17元，经营支出20,342,522.96元是生产木材、竹材的生产成本、经营费用和上交的经营结余。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。