第一部分  国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分   国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，单位地址为：腾冲市腾越镇核桃园村针子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、腾冲红花油茶油用优良单株无性系及家系测定试验种苗培育。

对复选的56株腾冲红花油茶优株进行育苗扩繁，并对决选的17个优良单株进行本异砧嫁接试验，共装实生容器苗11907株，嫁接容器苗12284株，嫁接成活1257株。同时进行了本砧和异砧嫁接成活率对比试验。

2、腾冲红花油茶花期物候观测。

2014至2015 连续两年对腾冲红花油茶的花期物候进行观测，观察结果表明：单花开花持续时间1～24d 不等, 6d出现频率最高，平均8.79d；单株开花持续时间32～77d不等,67d出现频率最高，平均57.8d；居群花期长124d，初花期46天，盛花期17天，终花期61天。

3、开展了腾冲红花油茶森林病虫害防治工作。

2015年1-2月及5月对林推站后山200亩的腾冲红花油茶进行了2次蛀干害虫防治及枝干病虫害防治，减少了病虫害的发生。

4、组织实施了腾冲红花油茶自然含水率年度变化研究。

抽取腾冲红花油茶单株20株，每季度取其根、茎、叶组织，测定其自然含水率。此研究尚未结束。

5、完成了腾冲市马站乡和睦村腾冲红花油茶变异茶花单株调查工作。

对马站乡和睦村范围内77株变异茶花调查了花期、植株信息、变异信息、花性状以及图片资料、为马站乡变异茶花命名做了基础调查资料。

6、制定地方标准《地理标志产品 腾冲红花油茶油》。

与云南省林业技术推广总站、保山市林业技术推广总站、保山市质监局和腾冲县质监局联合制定了云南省地方标准《地理标志产品 腾冲红花油茶油》，于2015年5月发布，2015年6月正式施行。

7、继续实施好薄壳山核桃良种推广示范项目工作。认真组织对203亩薄壳山核桃良种推广示范基地进行了春季普查、病虫害防治、施肥、抚育管理工作，按照项目要求进行物候观查和测量，同时做好图片、各类调查数据的收集、整理、归档工作。

（三）加强内部管理，提高综合保障能力

1、提高思想认识，加强领导。林业是我市的基础产业，林业科学技术研究试验示范工作开展得好与坏，直接关系着全市林业健康发展。我站深刻领会本质工作的重要性，切实加强对理论和实际工作的全面学习，坚持两手抓两手都要硬。理论学习中，加强对邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和各项林业科技方针、政策的学习，把全体干部职工的思想统一到林业技术推广上来，以理论学习推动中心工作的顺利完成。在实际工作中一方面狠抓业务知识的学习和培训，一方面注重林业科技推广工作的计划和组织实施。

2、抓效能建设。按照重在提速、贵在提质的要求，开展效能建设，全面提高服务水平和质量。建立健全单位规章制度，做到分工到人，责任到人，制度上墙。严格执行公务员八条禁令和市林业局、单位的各项规章制度，实行考勤制度，进一步严肃纪律，推行站务公开，坚持科学民主集中制的原则。在单位重大问题及资金安排使用方面不搞“一言堂”而是召开站务会集体讨论决定，做到讨论决定事项有会议记录。结合单位实际，建立了议事、决策制度。一是强化单位内部财务管理制度，严格执行各种单据都有两人签字，对单位内部收支情况定期向职工大会公布一次，为社会提供高效、廉洁、优良的服务。

3、抓作风建设。一方面抓学习，不断提高干部职工的政治素质。全站干部职工认真学习林业科技政策和林业科技工作的基本知识。另一方面抓调研，努力提高决策水平。同时抓廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加大监督检查力度，旗帜鲜明地反对腐败，首先认真落实个人重大事项报告制度；其次严格执行财经纪律，合理控制开支；再者严格管理单位职工，严格执行“八个坚持，八个反对”，一年来，全站职工无违法违纪行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2015年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2015年度末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。暂无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2015年度收入合计40.1万元。其中：财政拨款收入40.1万元，占总收入的100%；。比上年收入下降了3.83%，原因是本年度没有政府性基金项目收入。

二、支出决算情况说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2015年度支出合计40.1万元。其中：基本支出40.1万元，占总支出的100％；比上年支出下降了3.83%，原因是本年度没有政府性基金项目支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出40.1万元比上年增加28.52%,主要原因是工资上调后增加支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2015年度我单位无项目预算，也没有项目支出，与上年对比减少100%。主要原因是2015年度根据单位实际工作没有单独安排项目工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2015年度一般公共预算财政拨款支出40.1万元,占本年支出合计的100%。比上年支出下降了3.83%，原因是本年度没有政府性基金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

一般公共服务（类）支出40.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出387,060.14元，占总支出比重95.78%；公用经费支出13,915.10元，占总支出比重4.22%。

人员经费支出387,060.14元，分别为工资福利支出365,860.14元，独生子女保健200.00元,奖励金21,000.00元。

公用经费支出13,915.10元分别为办公费3,116.96元、邮电费3,024.00元、公务接待费2,200.00元、工会经费5,574.14元，材料费用120.40元，其他支出800.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。全部是公务接待费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2014年相比无增减，“三公”经费支出全部是公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.22万元。其中：其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于本单位业务工作内的接待支出。2015年共接待国内业务接待人次3批，18人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。