第一部分  沙坝林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

腾冲市林业局沙坝林场2015年部门决算情况说明

第一部分   沙坝林场概况

（一）主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）部门基本情况

1．机构情况及增减变动原因。

林场始建于1959年11月，位于腾冲市腾越镇永乐村上云脚，辖区周围与8个乡（镇）45个村委会和1个县相毗连，场部距城区11公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积7 075公顷，其中林业用地6 946公顷，有林地面积6 175公顷，用材林面积5 181.7公顷。林场下设山箐、关坡、清水沟、陡山、茅草河、盈河6个营林点进行管护，辖区面积分散，点多面广线长，随着林区道路的逐渐延伸，道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日趋繁重。

2．部门决算单位构成。

纳入本部门2015年度部门决算编报的独立核算单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市林业局沙坝林场

3．部门人员和车辆的编制及实有情况。

本部门2015年度末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计798.23万元。其中：财政拨款收入351.45万元，占总收入的44.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入446.78万元，占总收入的55.97%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加110.67万元，其中：财政拨款收入减少35.22万元,主要原因是2015年度根据林场实际情况减少了育林基金拨款；经营收入增加145.89万元, 主要原因是2015年度林场根据腾冲市林业局木材及多种经营生产计划安排，增加了木材采伐量，增加了多种经营投入，销售收入增加。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计884.28万元。其中：基本支出351.45万元，占总支出的39.74％；项目支出31.55万元，占总支出的3.57％；上缴上级支出0万元、经营支出501.28万元、对附属单位补助支出0万元共501.28万元，占总支出的56.69％。与上年对比支出增加238.31万元, 其中：基本支出增加64.57万元，主要原因是2015年增加工资及补发2014年10月起调增工资；项目支出减少27.06万元，主要原因是2015年度根据林场实际情况减少了育林基金支出；经营支出增加200.80万元，主要原因是2015年木材及多种经营生产增加投入。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障沙坝林场正常运转的日常支出351.45万元。与上年对比增加64.57万元,主要原因是2015年增加工资及补发2014年10月起调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.59万元,占基本支出的63.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出23.20万元，占基本支出的6.60％；对个人和家庭的补助106.66万元，占基本支出的30.35％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障沙坝林场为完成特定林业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.55万元。与上年支出58.61万元对比减少27.06万元,主要原因是2015年度根据林场实际情况减少了育林基金支出。具体项目开支及开展工作情况是:封山育林护林员工资支出0.38万元；山箐低效林改造支出3.85万元；米果乡土树种苗木培育基地建设支出25.38万元；林场场部车库、场坪支出0.64万元；清水沟电网改造支出1.30万元。以上全部是2014年育林基金项目资金结余。

米果乡土树种苗木培育基地建设结余资金9.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出383.00万元,占本年支出合计的43.31%。与上年一般公共预算财政拨款支出345.50万元，占上年支出合计的53.48%对比减少10.17%,主要原因是本年支出中：基本支出比上年增加64.57万元；项目支出比上年减少27.06万元；经营支出比上年增加200.80万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.70万元，支出决算为7.44万元，完成预算的58.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.35万元，完成预算的50.47%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的99.52%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用石油价格改革补贴支付公用车辆用油6.98万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.02万元，下降0.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，增长/下降0.19%。；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.48%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我场认真执行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，占71.91%；公务接待费支出2.09万元，占28.09%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。其中：公务用车运行支出5.35万元。主要用于林场公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，沙坝林场开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2．公务接待费支出2.09万元。其中：其他国内公务接待支出2.09万元。主要用于公务活动发生的接待支出。本部门2015年共接待国内公务接待批次84次，合计接待260人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．对个人和家庭的补助106.66万元包含：退休职工工资79.42万元；生活补助（遗属补助等）8.58万元；2014年经济社会发展绩效考核奖励资金16.21万元；职工体检、回补、独补等2.45万元。

2．经营收入446.78万元包含：销售原木1823.026立方，销售额144.02万元；销售伐区剩余物2686.78立方米，销售额110.56万元；多种经营收入（苗木、茶果、茶籽、茶油、草果承包收益等）193.20万元。

3．经营支出501.28万元包含：原木加工费、新修林区道路、维修林区道路、伐区清理费等61.02万元；伐区剩余物加工费、运费等37.89万元；2014年木材战略储备基地试点建设项目根据作业设计地方配套资金69.81万元（包含间伐投资、林区道路修建、科技支撑费）；多种经营生产成本332.56万元（苗木培育费用、茶果成本等）。