第一部分  腾冲市林业局明光林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

第一部分  腾冲市林业局明光林场概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，重点发展特色经济林产业，充分发挥区位优势，大力发展速生用材林，促进林场持续健康全面发展。本年度完成省级低效林改造2013年项目2220亩、2014年项目3072亩，中央财政森林抚育补贴项目2500亩，市级中幼林抚育项目8966亩，市级林分结构调整2000亩，市级管护（围坎、砌壕）12500米，市级油茶埋果造林6000亩，贫困林场乌龙茶引种项目管护抚育10亩。所实施项目，经市林业局检查验收合格，资金支付到位。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

圆满完成森林防火工作任务。推行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少了森林火灾损失。

加强重点公益林管护。目前我场管护国家级公益林面积7.27万亩，占我场总面积的22%，国家级公益林共设置21个管护责任区，配备21名专业管护人员。2015年加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

加大森林病虫害防控力度。2015年，在造林工作中，种苗产地检疫率达到96%。林区切实加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，林场林区没的森林病虫害发生。

依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”的制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3．抓实林业生产，林业经济运行良好。

2015年林场在市林业局下达的森林采伐限额内，生产销售商品原木16,374.575立方米，销售原木实现销售收入1,547.90万元；生产销售纤维柴21,144.04吨，实现收入619.35万元。多种经营销售原竹2800吨，实现收入46.30万元。

林场经营全年实现总收入2,213.55万元，原木和纤维柴实现经营结余583.27万元，多种经营实现经营结余41.66万元，原木和纤维柴实现经营结余比计划多的主要原因一是生产销售各环节加强生产经营管理,严格控制成本费用开支,二是优质木材数量相对去年较好，木材销售单价比预算提高。

2015年生产原木16,237.973立方米，经营成本为1,108.04万元，平均成本为682.38元/m³，主要包括新修林区道路、林区道路维修、木材加工、装卸、木材运输，贮木场装卸、伐木工人保险、计提育林基金等费用；纤维柴生产20,958.66吨，直接加工费和运输成本、计提育林基金等生产成本为476.99万元，平均生产经营成本为227.59元/ 吨。多种经营成本4.64万元，主要是原竹育林基金及税金。生产成本与预算相比基本持平，生产伐区资源少、采伐方式变更使加工费、新修及维修公路成本高居不下。

本年度林场实现经营结余624.93万元，其中原木和纤维柴实现经营结余583.27万元，全部上缴市财政,多种经营实现经营结余41.66万元上缴财政后留林场开展经营活动使用。另按规定计提育林基金221.36万元，全部上缴市财政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局明光林场2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市林业局明光林场2015年度末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，摩托车4辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局明光林场2015年度收入合计2,456.10万元。其中：财政拨款收入242.55万元，占总收入的9.9%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入2,213.55万元，占总收入的90.1%；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比财政拨款收入增加33.21万元，主要原因是职工的正常调资增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局明光林场2015年度支出合计2,903.64万元。其中：基本支出242.55万元，占总支出的8.3％；项目支出377.27万元，占总支出的12.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,283.82万元，占总支出的78.7％。与上年对比支出增加959.88万元,基本支出增加主要原因是职工的正常调资增加，项目支出增加377.27万元，主要原因是上年结余财政项目拨款6.7万元，用事业基金弥补其他资本性支出370.57万元，经营支出增加542.70万元，主要原因是生产量大幅增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障林场机构正常运转的日常支出242.55万元。与上年对比增加39.91万元,主要原因是职工的正常调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4％，人均公用经费0.66万元。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障林场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.27万元。与上年对比增加377.27万元，主要原因分析上年结余财政项目拨款6.7万元，用事业基金弥补其他资本性支出370.57万元。项目支出主要用于林场办公房屋建筑物的构建、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局明光林场2015年度一般公共预算财政拨款支出249.25万元，占本年支出合计的8.6%。与上年对比增加46.61万元，主要原因是职工的正常调资增加及增加支出上年结余项目拨款6.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出69.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.9%。全部用于事业单位离退休费；

2．农林水（类）支出179.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.1%。主要用于林业事业机构支出和其他林业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局明光林场2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为3.47万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的27.4%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的3.6%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约，不审批报销无实质内容的接待费用；严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出，牢牢扎好“钱袋子”，切实管好“车轮子”。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.82万元，下降44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降31.8%。；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降69%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格厉行节约，不审批报销无实质内容的接待费用；严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占88.5%；公务接待费支出0.4万元，占11.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）团组，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.07万元。主要用于森林防火及林政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，明光林场开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费支出0.4万元。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于按规定接待的一般公务来往发生的接待支出。明光林场2015年共接待国内来访团组6个，来访外宾48人次，主要是生产经营和工作调研公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市林业局明光林场2015年度无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年度政府采购预算80.02万元，实际采购金额74.28万元，节约政府性资金5.74万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。