第一部分  部门预算基本情况说明

                一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

       （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

       五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

        表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

               表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县森林公安局2015年部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1．综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2．收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3．细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4．绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责查处全县范围内的森林和野生动植物案件；对辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政案件等案件，行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；

 2．在县委、县政府和上级机关的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，适时制订工作计划，掌握林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策；

3．加强对下设派出所的思想政治建设和业务工作的领导、指导和协调；组织宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规，不断增强人民群众保护森林和野生动植物资源的自觉性；

4．抓好林区治安防范，实施林区治安管理，保障林区治安稳定；

5．抓好全县森林公安队伍建设，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、业务培训等工作。对所属森林公安民警执法工作进行监督；

6．负责全县森林公安民警的警籍、警衔、武器装备、车辆、被装的计划申报和管理；

7．完成县委、县政府和县林业局、县公安局、上级森林公安机关交办的其他工作；

8．法律，法规规定的其他工作职责。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 35人，其中：行政 35  人，事业0人，工勤0 人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人；在编车辆11辆，实有车辆15辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入482.66 万元。2015年部门预算总支出482.66万元，其中：基本支出432.66万元，项目支出50万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 432.66万元。

1．工资福利支出173.51万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2．商品和服务支出218.22万元。

核定标准：公务费核定每人年均3.39万元，公务用车运行维护费核定每车年均0万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。

3．个人和家庭补助支出40.93万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

1．“森林腾冲”执法保障项目经费20万元；

2．执法办案业务补助经费20万元；

3．打击破坏野生动植物资源违法专项行动经费10万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 66.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38.1万元，公务接待费支出28.5万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年预算增加/减少 0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年实有公务用车 15 辆，公务用车购置及运行维护费 38.1万元。其中：购置费 0万元，比2014年预算增加/减少0万元，运行维护费 38.1万元，比2014年预算减少 0.6万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支 28.5 万元，比2014年预算减少6.5万元。