第一部分  沙坝林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  沙坝林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍:

1.以项目为支撑，扎实推进营造林工作

主要完成了以下项目工作：（1）米果乡土树种苗木培育基地建设上年结余工程；（2）2015年林木良种补贴育苗工程；（3）2016年林木良种补贴育苗部分工程；（4）2013年省级低效林改造（2016年改造部分）2 000亩；（5）2015年度红花油茶幼林抚育；（6）披针叶杜英本年度工作；(7)云南省腾冲红花油茶种质资源保存库2016年度应实施工作；(8)2016年度县级林分结构调整（5000亩）；（9）红花油茶良种采穗圃抚育。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。（2）依法强化资源林政管理。（3）加强公益林管护。（4）加大森林病虫害防控力度。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础

认真落实林业基础建设项目，主动争取上级资金，充分发挥林场区位优势，大力发展多种经营，促进持续健康全面发展。

4.抓实林业生产，林业经济运行良好

（1）2016年根据市林业局下达的森林采伐限额指标，销售原木1 081.215立方米；销售伐区剩余物638.28立方米；合计实现销售收入118.39万元。

（2）多种经营实现收入346.36万元。

二、部门基本情况

林场始建于1959年11月，位于腾冲市腾越镇永乐村上云脚，辖区周围与8个乡（镇）45个村委会和1个县相毗连，场部距县城11公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积7 075公顷，其中林业用地6 946公顷，有林地面积6 175公顷，用材林面积5 181.7公顷。林场下设山箐、关坡、清水沟、陡山、茅草河、盈河6个营林点进行管护，辖区面积分散，点多面广线长，随着林区道路的逐渐延伸，道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日趋繁重。

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市林业局沙坝林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人（根据养老保险制度改革规定，从2016年12月全归人社局管理）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1 231.75万元。其中：财政拨款收入767.00万元，占总收入的62.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入464.75万元，占总收入的37.73%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加433.52万元，其中:财政拨款收入增加415.55万元，主要原因是2016年度人员经费中因在职及退休人员调资、养老保险改革、多种经营利润返还等增加114.53万元；项目拨款增加301.02万元。经营收入增加17.97万元，主要是多种经营收入增加。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1 050.11万元。其中：基本支出481.38万元，占总支出的45.84％；项目支出151.49万元，占总支出的14.42％；上缴上级支出0万元、经营支出417.24万元、对附属单位补助支出0万元，占总支出的39.74％。与上年对比支出增加165.83万元, 其中：基本支出增加129.93万元，主要原因是2016年增加工资及多种经营投入增加；项目支出增加119.94万元，主要原因是2016年度经申报积极争取上级部门资金支持、根据林场实际情况增加了项目资金支出；经营支出减少84.04万元，主要原因是2016年木材及多种经营生产减少投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障沙坝林场正常运转的日常支出481.38万元。与上年对比增加129.93万元,主要原因是2016年增加工资及多种经营投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.22万元,比上年增加59.63万元，占基本支出的58.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、工会经费、多种经营支出81.76万元，比上年增加58.56万元，占基本支出的16.99％；对个人和家庭的补助117.75万元，比上年增加11.09万元，占基本支出的24.45％；其他资本性支出0.65万元，比上年增加0.65万元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障沙坝林场为完成特定林业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.49万元。与上年支出31.55万元对比增加119.94万元,主要原因是2016年度林场积极争取上级资金支持，根据实际情况增加了项目资金支出。具体项目出是:米果乡土树种苗木培育基地建设上年结余9.62万元，2015年林分结构改造抚育款10.00万元，红花油茶幼林抚育款31.15万元，造林地管护款6.48万元，2016年林木良种补贴资金17.85万元，云南省腾冲红花油茶种质资源保存库：存量资金返还54.80万元，2016年县级预算13.59万元；2013年省级低效林改造款2016年实施部份8.00万元。

（三）项目结余情况

项目资金结余143.75万元，明细为：2016年林木良种补贴42.15万元，云南省腾冲红花油茶种质资源保存库2016年县级预算1.62万元，2016年第三批中央财政转移支付林场改革资金结余99.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出632.87万元,占本年支出合计的60.27%。与上年一般公共预算财政拨款支出383.00万元，占上年支出合计的43.31%对比增加16.96%,主要原因是本年支出中：基本支出比上年增加129.93万元；项目支出比上年增加119.94万元；经营支出比上年减少84.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.26万元(其中：车辆经费10.16万元，招待费3.10万元)，支出决算为9.87万元，完成预算的75.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.79万元，完成预算的77.70%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的67.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.43万元，上升33.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.44万元，增长32.00%。；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.48%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我场认真执行厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占79.00%；公务接待费支出2.08万元，占21.09%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：

公务用车运行支出7.79万元。主要用于林场公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，沙坝林场开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2．公务接待费支出2.08万元。其中：

其他国内公务接待支出2.08万元。主要用于公务活动发生的接待支出。本部门2016年共接待国内公务接待批次81次，合计接待260人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．对个人和家庭的补助117.75万元包含：退休职工工资84.62万元；生活补助（遗属补助等）4.16万元；2015年经济社会发展绩效考核奖励资金15.40万元；退休职工去世一次性丧葬费补助13.50万元；职工体检、回补、独补等0.07万元。

2．经营收入464.75万元包含：销售原木1 081.215立方米，销售额94.70万元；销售伐区剩余物638.28立方米，销售额23.69万元；多种经营收入（苗木、茶果、茶籽、茶油、草果承包收益等）346.36万元。

3．经营支出417.24万元包含：原木加工费、新修林区道路、维修林区道路、伐区清理费等35.62万元；伐区剩余物加工费、运费等15.61万元；多种经营生产成本366.01万元（苗木培育费用、茶果采集成本等）。

 

第四部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。