第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

以实现森林公园的生态效益、经济效益、社会效益为目的，保护好来凤山的森林资源，坚持可持续发展，为城市居民创造优美的休闲娱乐环境；做好森林公园的林政执法、森林防火、森林病虫害防治工作及经营管理工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、森林防火工作

由于来凤山处于特殊地理位置，森林防火工作非常重要，防火压力也特别大，我所认真总结防火工作经验，分析防火形势，从火源管理入手，全面展开防火工作，通过加大宣传力度，提高全民森林防火意识，来凤山全年无森林火灾发生，确保了森林资源安全。

2、森林资源林政管理工作

来凤山是腾冲林业的重点部位，与城相连，是腾冲市民茶余饭后休憩锻炼的重要休闲场所，资源林政管理工作非常重要，来凤山的整体容貌将影响到市城的经济建设及城市建设。我单位一直以来工作不敢懈怠，在林业法制宣传教育、林地管理、林政执法等方面都有新的进展，广大群众保护森林和野生动植物资源思想认识得到提高，职工的林政执法水平也有提高，确保了林政执法的公平、公正、公开。

3、安全生产、消防安全工作

我单位一直以来坚持“预防为主，安全第一”的方针，积极排查辖区安全隐患，对损坏的设施进行维修。一年来，由于宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。

4、森林病虫害防治

严格按照市森林病虫害防治检疫局的要求进行病虫害监测，强化林业有害生物防治检验工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，加大林业检疫力度，严防外来林业有害生物入侵。

5、森林公园日常管护工作

一年来，我单位多次对文笔塔公路沿线及登山道两旁进行喷药除草、清理；常年对来凤山森林公园进行绿化养护管理，为游人提供了休闲场所，丰富了人民群众文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局来凤山林管所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：“腾冲市林业局来凤山林管所”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市林业局来凤山林管所2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2016年度收入合计1,781,160.96元。其中：财政拨款收入1,781,160.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减绝对值+339,922.52元，增减幅度+23.59%，增减主要原因是：1、政性调资增加人员经费，基本支出比上年度增加+139,922.52元，增减幅度+9.7%；2、为实现“创建森林生态和谐腾冲、实现腾冲跨越式发展”目标，2016年度新增来凤山森林防火及公园维护项目，比上年度增加项目支出200,000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2016年度支出合计1,781,160.96元。其中：基本支出1,581,160.96元，占总支出的88.77％；项目支出200,000元，占总支出的11.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。增减绝对值+339,922.52元，增减幅度+23.59%，增减主要原因是：1、政性调资增加人员经费；2、为实现“创建森林生态和谐腾冲、实现腾冲跨越式发展”目标，2016年度新增来凤山森林防火及公园维护项目，比上年度增加项目支出200,000元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,581,160.96元。与上年对比增减绝对值+139,922.52元，增减幅度+9.7%，增减主要原因是政性调资增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.78％。人均基本支出75,722.22元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000元。与上年对比增减绝对值+200,000元，增减主要原因是为实现“创建森林生态和谐腾冲、实现腾冲跨越式发展”目标，2016年度新增来凤山森林防火及公园维护项目。具体项目开支为凤山森林防火及森林公园日常管理维护所发生的费用。全年工作开展健康有序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局来凤山林管所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,781,160.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减绝对值+339,922.52元，增减幅度+23.59%，增减主要原因是：1、政性调资增加人员经费，基本支出比上年度增加139,922.52元，增减幅度+9.7%；2、为实现“创建森林生态和谐腾冲、实现腾冲跨越式发展”目标，2016年度新增来凤山森林防火及公园维护项目，比上年度增加项目支出200,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1,781,160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521,430.45元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出59,730.51元；用于凤山森林防火及森林公园日常管理维护专项经费支出200,000元。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局来凤山林管所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27,750元，支出决算为16,844.08元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,144.08元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为700元，完成预算的17.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，努力提高资金使用效益。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13,863.92元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,883.92元，下降46.24%；公务接待费支出决算增加20元，增长2.9%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，努力提高资金使用效益。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,144.08元，占95.84%；公务接待费支出700元，占4.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出16,144.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,144.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出700元。其中：

国内接待费支出700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

腾冲市林业局来凤山林管所属腾冲市林业局下属二级预算单位，无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2016年度办理政府采购金额55,240元，其中：工程48,740元，服务6,500元；实际采购46,624.45元，其中：工程40,603.45元，服务6,021元。

腾冲市林业局来凤山林管所2016年终决算时，资产总额11,018,961.77元，与年初数11,071,121.12元相比增减绝对值-52,159.35元，增减幅度-0.47%；负债总额165,219.73元，与年初数162,993.48元相比增减绝对值+2,226.25元，增减幅度+1.37%。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

四、人均基本支出：衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。其计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数