第一部分  国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，单位地址为：腾冲市腾越镇核桃园村针子寨21号（林业技术推广站内），属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、认真开展腾冲红花油茶期物候观测工作。

按照项目计划，制定工作方案，一年来开展了17株腾冲红花油茶的枝、花、芽、叶的生长进程观测，并对其生长规律进行统计分析。完成项目投资30,000.00元，占总投资的100％。

2、有序推进腾冲红花油茶优良单株子代测定基地建设工作。

在界头大塘村建成50亩的腾冲红花油茶子代测定示范基地一个，种植苗木4500株，完成项目投资200,000.00元，占总投资的100％。

3、有序推进腾冲红花油茶科普展览室布展工程建设工作。

完成投资40万元的腾冲红花油茶科普展览室布展工程。建成120平方的腾冲红花油茶科普展览室一个。展览室布展工程于2016年6月17日签订施工合同，6月20开工，10月15日完工，11月4日进行工程验收。

4、认真开展腾冲红花油茶施肥试验工作。

完成了项目计划书编制、项目地块选择、种苗培育、整地、种植、施肥、生长量调查工作，完成项目投资150,000.00元，占总投资的100％。

5、继续实施好薄壳山核桃良种推广示范项目工作。认真组织对203亩薄壳山核桃良种推广示范基地进行了春季普查、病虫害防治、施肥、抚育管理工作，按照项目要求进行物候观查和测量，同时做好图片、各类调查数据的收集、整理、归档工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2016年度末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计671,259.90元。其中：财政拨款收入671,259.90元，占总收入的100%；与上年对比上升67.41%,原因是本年度事业单位七次调资并补发上年度工资,财政追加了额度。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计671,259.90元。其中：基本支出521,259.90元，占总支出的77.65％；项目支出150,000.00元，占总支出的22.35％；与上年对比上升67.41%,原因是本年度事业单位七次调资并补发上年度工资及增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出521,259.90元比上年增加30%,主要原因是工资上调后增加支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.80％。

（二）项目支出情况

2016年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比增加100%,主要原因为2015年度根据单位实际工作没有单独安排项目工作。具体项目开支包括付咨询费3,053.00元、邮电费10,816.50元、差旅费6,970.50元、劳务费54,100.00元、购专用材料支出75,060.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2016年度财政拨款支出671,259.90元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加67.41%,原因是本年度事业单位七次调资并补发上年度工资,财政追加了额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水（类）支出671,259.90元，占财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出机关事业单位养老保险缴费支出6,301.40元;农林水支出664,958.50元,包括林业事业机构支出493,958.50元,林业技术推广支出150,000.00元,其他林业支出21,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

本年度没有会议费、车辆运行经费的支出，原因是由于林业技术推广站和红花油茶实验站合并办公，车辆运行费用在林业技术推广站列支，由于我单位厉行节约成绩明显，所以全年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。