第一部分  单位概况      

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局管辖高黎贡山南段西坡保护区面积为636270亩，生物走廊带35718亩，代管国有林50000亩，共计管辖721988亩，辖区与两个州市三县区（怒江州沪水县、保山市隆阳区、龙陵县）相接壤，高黎贡山保护区腾冲段，边界线200公里，覆盖5个乡镇（界头、曲石、明光、芒棒、五合）41个行政村516个自然村约10万社区群众。主要职能是：  

1、有效地保护辖区内的森林、野生动植物等资源，探索资源、环境与经济社会协调发展的途径，体现保护区在科研、教学、参观考察、驯养繁殖和生态旅游等活动的基地功能，最大限度地以发挥其以生态效益为主，同时发挥社会效益和经济效益的综合体。  

2、宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规和有关林业方针、政策，并对贯彻落实情况进行监督检查，努力提高全县各族人民爱林、护林，发展林业的自觉性和积极性。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

2016年是“十三五”规划开局之年。高黎贡山自然保护区腾冲分局在上级党委、政府的正确领导及相关部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及自然保护区发展的总体规划，肩负起生态文明建设赋予自然保护区的重要使命。通过不断挖掘管理工作方法，培植保护区发展优势，拓展科研合作空间，保护区各项工作顺利开展，取得了很好的成效。2016年自然保护区工作开展情况及取得的主要事业成效如下：  

1、加强基层党组织建设，树立单位良好的社会形象。腾冲分局党支部以加强党的思想、组织、作风、制度、廉政建设为工作目标，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，树立单位良好的社会形象。一年来，严格按照腾冲市委、腾冲市林业局党委的安排，结合保护区工作实际，采用“指导性内容+自选动作”的方法，重点开展“两学一做”学习教育工作。  

2、健全森林管护工作体系，落实各项工作措施，确保辖区资源安全。资源管护工作是我们的重点工作，也是基础性工作。多年来，腾冲分局始终把保护和管理好高黎贡山的资源作为基础性工作常抓不懈，不断健全管护工作体系，采取宣传教育、日常巡护、专项打击等工作措施，加大资源管护力度，确保了辖区资源安全，保护区内森林覆盖率逐年提高，野生动物的栖息环境得到改善，种群数量稳中有增。  

（1）认真抓好森林防火工作，确保辖区无森林火灾。  

（2）加大巡护力度，依法开展管护工作。  

（3）强化林业法规的学习，依法查处破坏森林资源案件。  

（4）加强林权林地管理，确保林地完整。  

（5）搞好野生动物肇事的勘验上报工作，努力维护保护区周边群众利益。  

（6）规范进入保护区观光考察人员的管理。  

（7）加强陆生野生动物疫源疫病和林业有害生物的监测预报工作，确保野生动植物的生命安全。    

3、积极申报科技项目，认真组织实施，促进保护区的发展。    

4、其他工作开展情况：  

(1)积极申报“中国森林氧吧”。腾冲分局凭借高黎贡山丰富的森林植被景观、独特的气候资源和高浓度的负氧离子，申报了“中国森林氧吧”，并顺利通过专家的评审，高黎贡山保护区腾冲辖区荣获了“中国森林氧吧”称号，在全国入选的47个单位中，腾冲是云南首个获此殊荣的单位。  

(2)筹办“高黎贡山的精灵”鸟类摄影展。10月1日至18日期间，由腾冲市委宣传部、科学技术协会、高黎贡山自然保护区腾冲分局、和顺镇人民政府等13家单位联合举办了为期18天的“高黎贡山的精灵”摄影展。  

(3)尝试性的开展自然教育。以高黎贡山丰富的动植物资源为背景，本着释放孩子的天性，激发孩子的探索能力，培养孩子从小关爱自然的情感为教育目的，腾冲分局与北京发现万物教育咨询有限公司合作，在高黎贡山尝试性的开展了两期自然教育活动，并初步确定在林家铺建立自然教育基地。  

(4)“户外运动大本营”的打造。积极配合腾冲市人民政府、“行之探索”公司完成了“中国.腾冲高黎贡山100英里超级越野赛”线路踏勘和设计。配合云南康藤公司推进“小地方帐篷营地建设”项目，向省林业厅办理了林地占用许可，协调地方党委政府完成了输变主线路改造和坟墓的迁置。  

(5)高黎贡山国家公园建设。支持配合保山市旅投编制完成了《高黎贡山国家公园概念性建设详细规划》的编制，初步完成了曲石林家铺门禁系统、游客服务中心的选址、初设。  

(6)高黎贡山科普馆建设。配合住建部门和设计公司完成了高黎贡山科普馆的创意设计，布展方案已通过腾冲市委、市政府的审核。  

(7)基础设施建设。投资46万元，完成了“界头朝阳殿防火哨卡和生态旅游接待站”，并通过了验收；投资30万元，完成了“宗旨碑防火哨卡”的建设，待验收。目前正在筹建“宝华山护林点”和“大蒿坪护林点”，两个护林点预计投资分别为30万元和106万元。  

(8)地名普查。根据腾冲市第二次全国地名普查的要求，完成了腾冲分局及六个管理站、28个护林点、保护区林地、生物走廊带、代管国有林地的地名普查，按要求收集、整理、上报了相关数据材料及表格照片。  

(9)积极推进“挂包帮”、“转走访”工作的开展。坚持精准扶贫、精准脱贫，做到不脱贫、不脱钩，为进一步完善建档立卡工作，全面核实扶贫对象的信息数据，推进扶贫大数据平台建设，腾冲分局领导干部职工深入江苴村开展“挂包帮”、“转走访”回头看工作，回访贫困户23户，准确掌握结对帮扶群众生产生活中存在的困难和问题，为精准扶贫提供第一手数据，每名干部职工都与贫困户对上号、挂上钩、结上对。  

(10)积极创建国家级文明城市和国家级卫生城市。根据腾冲市创卫工作网格管理的要求，我单位迅速行动起来，到网格服务区进行创卫工作宣传，要求居民、宾馆酒店、商户做好“门前三包”，定期组织全体工作人员到网格服务区打扫卫生，清除卫生死角，努力做好迎检工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

腾冲分局下设三科一室（财务科、科技科、管理科、办公室），六个管理站（大塘站、自治站、曲石站、整顶站、大蒿坪站、界头站）。  

第二部分  2016年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年度收入合计624.71万元。其中：财政拨款收入518.41万元，占总收入的82.98%；其他收入106.30万元，占总收入的17.02%。  

2015年总收入653.30万元，2016年比2015年减少28.59万元，增减比率-4.38%，其中：财政拨款收入减少0.70%，减少原因主要是2016年减少专项资金；其他收入增加10.73%，增加原因主要是上级补助专项经费增加。  

二、支出决算情况说明  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年度支出合计664.68万元。其中：基本支出544.69万元，占总支出的81.95％；项目支出119.99万元，占总支出的18.05％。  

2015年总支出559.38万元，2016年比2015年增加105.3万元增减比率18.82%，其中：基本支出增加19.37%，主要是人员经费支出增加；项目支出增加16.39%，主要是2016年实施了2015年未完工项目，2016年上级安排的项目增加。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出544.69万元，与上年支出456.30万元对比，增加88.39万元，主要是2016年人员经费、办公费等增加。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出477.95万元，占基本支出的87.75％，人均支出6.55万元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出66.74万元，占基本支出的12.25％，人均支出1.33万元/年。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.99万元。与上年103.09万元对比增加16.90万元，主要是2016年实施了2015年未完工项目，2016年上级安排的项目增加，具体项目开支及开展工作情况如下：  

1、开展全年森林防火及巡护工作支出21.33万元。项目每年持续开展。  

2、东高黎贡山4种药用植物引种栽培及繁育试验项目支出1.00万元。项目尚未实施完工。  

3、喜马拉雅地区树形杜鹃的气候变化响应项目支出1.5万元。项目尚未实施完工。  

4、白眉长臂猿栖息地保护试点项目支出1.32万元。项目尚未实施完工。  

5、保护区珍稀濒危特有物种标本采集及影像资料收集目支出1.58万元。项目尚未实施完工。  

6、保护区界桩维修维护项目支出1.00万元。项目已实施完工。  

7、白眉长臂猿极小种群保护项目支出13.12万元。项目尚未实施完工。  

8、生态公益林监测项目支出2.12万元。项目已实施完工。  

9、林家铺监测站修缮支出2.5万元。项目已实施完工。  

10、《大树杜鹃王》纪录片拍摄协助支出10.00万元。项目已实施完工。  

11、生物多样性监测支出20.00万元。项目每年持续开展。  

12、高黎贡山界头管理站辖区及周边有蹄类动物的研究项目支出1.45万元。项目尚未实施完工。  

13、自治管理站辖区周边鸟类调查项目支出1.15万元。项目尚未实施完工。  

14、羚牛极小种群保护与监测项目支出9.71万元。项目尚未实施完工。  

15、2014年高黎贡山生态园旅游开发项目支出10.00万元。项目已实施完工。  

16、北斋公房朝阳店防火哨卡建设支出22.21万元。项目已实施完工。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年度一般公共预算财政拨款支出569.06万元,占本年支出合计的85.61%。与上年支出484.44万元对比增加84.62万元,增减率为17.47%，主要是因为：  

1、2016年职工工资增加。  

2、实施完成了2015年未实施完毕的项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、社会保障和就业支出102.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%。主要用于退休职工的退休工资97.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.29万元。  

2、农林水事务支出466.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于：  

（1）林业事业机构支出416.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%。主要用于工资福利支出350.27万元，商品和服务支出45.43万元，对个人和家庭的补助支出19.95万元，其他资本性支出0.65万元。  

（2）动植物保护支出18.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于：  

①白眉长臂猿极小种群保护与监测项目支出8.72万元，其中：商品和服务支出6.22万元，其他资本性支出2.50万元。  

②羚牛极小种群保护与监测项目支出9.72万元，其中：商品和服务支出6.29万元，其他资本性支出3.43万元。  

（3）其他林业支出32.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于以下支出：  

①2014年高黎贡山生态园旅游开发项目支出10.00万元。其中：其他资本性支出10.00万元。  

②北斋公房朝阳店防火哨卡建设项目支出22.21万元，其中：其他资本性支出22.21万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.15万元，支出决算为13.74万元，完成预算的64.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.74万元，完成预算的59.17%；公务接待费支出决算为3.00万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费有上级补助资金支撑使用列支。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年15.41元减少1.67万元，下降10.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少万元，增长/下降%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.24万元，增长12.93%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降48.45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，接待费用减少。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.74万元，占78.17%；公务接待费支出3.00万元，占21.83%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出10.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展森林防火、资源监测、巡护、科研监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3、公务接待费支出3.00万元。其中：  

国内接待费支出3.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待289批次（其中：外事接待0批次），接待人次1156人（其中：外事接待人次0人）。主要包括接待上级主管部门工作检查、科研监测、项目洽谈等人员产生的费用。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

（一）其他重要事项情况说明  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局2016年政府采购预算金额共计165.40万元，其中：货物77.37万元；工程32.72万元；服务55.31万元。决算数146.58万元，其中：货物75.97万元；工程32.20万元；服务38.41万元。  

2016年资产合计1,560.42万元，其中：流动资产139.05万元；固定资产1,419.12万元。负债合计29.31万元。净资产合计1,531.11万元。资产负债率1.88%。  

（二）相关口径说明  

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。