第一部分   部门概况

一、主要职能。

二、机构人员基本情况。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

腾冲市应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成市应急委交办的其它抢险救援任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市应急救援大队2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人；在职在编实有事业人员4人。

离退休人员0人。在编实有车辆一辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

      第三部分   2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2016年度部门决算总收入1,824,980.37元，其中：财政拨款收入1,739,980.37元,占总收入的95%；其他收入85000元，占总收入的5%。

与上年对比减少了266,385.61元，减少的主要原因是在职调出1人，队员辞职1名。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出1,945,820.37元，其中：基本支出1,641,704.97元，占总支出的84.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3275.40元，占总支出的0.2%；项目支出300840元，占总支出的15.5%。

与上年对比减少了57999.02元，主要原因是财政紧缩了项目支出。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1,641,704.97元，与上年对比增加了331,845.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47%；办公费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53%。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项应急救援设备购置经费支出300840元。与上年对比减少了393120元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

应急大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1,860,820.37元,占本年支出合计的96%。与上年对比减少了84,999.02元, 减少的主要原因是在职职工调出1人，队员辞职1人，费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1,556,704.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于人员经费及日常公用经费等支出；

2、社会保障和就业支出3275.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。是在职人员12月份单位配的养老保险金；

3、农林水支出300,840元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%。主要用于应急救援专用装备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28750元，支出决算为32890元，完成预算的114%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28032元，完成预算的118%；公务接待费支出决算为4858元，完成预算的97%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是应急大队在职在编事业人员只有4人，财政预算核定经费也只是4个人的，而应急大队除在职在编的事业人员4人外，还有合同制人员有25人，因而年初财政预算的“三公”经费远远满足不了大队的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数32890元比2015年增加3950.40元，增加了13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算28032元，比去年增加了3915.40元，增加了13.6%；公务接待费支出决算4858元，比去年增加了35元，增加0.1%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初财政只预算一辆车的费用，而全市的防火工作及应急救援工作业务量大，我队实际使用着6辆车（主管局林业局根据工作需要从本系统内调集4辆水车和1辆运兵车，5辆车全由我队使用，其中运兵车的费用由我队支付）也就是我单位有1辆车的预算，但实际支付着两辆车的费用，所以公务用车运行费比去年增加了3915.40元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出28032元，占85%；公务接待费支出4858元，占15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元.

2、公务用车购置及运行维护费支出28032元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出28032元。主要用于应急救援专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，应急救援大队开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3、公务接待费支出4858元。属国内接待费支出，接待批次：6次，接待人数：55人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

第四部分  名词解释

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三)“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。