高黎贡山国家级自然保护区保山管理局

腾冲分局2015年部门预算基本情况说明

  一、部门预算编制的依据

 根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

 二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局管辖高黎贡山南段西坡保护区面积为61.1万亩，生物走廊带2.9万亩，代管国有林9.6万亩，共计管辖73.6万亩，辖区涉及高黎贡山保护区腾冲段，边界线200公里，涉及到两个州区（怒江州、隆阳区），5个乡镇（界头、曲石、明光、芒棒、五合）41个行政村516个自然村约10万社区群众。工作职责主要是：

1.有效地保护辖区内的森林、野生动植物等资源，探索资源、环境与经济社会协调发展的途径，体现保护区在科研、教学、参观考察、驯养繁殖和生态旅游等活动的基地功能，最大限度地以发挥其以生态效益为主，同时发挥社会效益和经济效益的综合体。

2.宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规和有关林业方针、政策，并对贯彻落实情况进行监督检查，努力提高全县各族人民爱林、护林，发展林业的自觉性和积极性。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 52人，其中：行政0人，事业52人，工勤0人；离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人；在编实有车辆6辆，摩托车20辆。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入413.62万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出413.62万元，其中：基本支出351.62万元，项目支出62万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支351.62万元。

1.工资福利支出224.61万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族补贴、独子保健费等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族补贴核定每人月均8元，独子保健费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出51.26万元。

核定标准：公务费核定每人年均2500元（二级预算单位），公务用车运行维护费核定每车年均25000元，工会经费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出75.75万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2015年项目支出共计62万元。

1.北斋公房朝阳店防火哨卡建设25万元。

2.8号丫口通道茨竹河哨卡建设15万元。

3.2014年高黎贡山生态园旅游开发项目10万元。

4.大竹坝护林点输电线路架设12万元。

五、三公经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额28.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.39万元，公务接待费支出6万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费22.39万元。其中：购置费0万元；运行维护费22.39万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费开支6万元。