腾冲县应急救援大队2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

 

 

 

腾冲县应急救援大队2015年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲县应急救援大队是全额拨款的事业单位，大队按“两专多能”的方针建设发展，以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑，同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下，履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责；参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置，以及完成县应急委交办的其它抢险救援任务。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数5人，其中：行政0人，事业5人，工勤0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；在编实有车辆1辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入198.76万元。2015年部门预算总支出202.1万元，其中：基本支出120.6万元，项目支出81.5万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出120.6万元。

1、工资福利支出19.44万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2、商品和服务支出 65.48 万元。

核定标准：公务费核定每人年均0.25万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.5万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3、个人和家庭补助支出35.68万元。

核定标准：队员五险金全年18.64万元（按2014年实际缴费核定）；队员伙食补助全年17.04万元（按18元/人.天计算）。

（二）项目支出情况

2015年项目支出预算81.48万元 。

1、应急救援大队营房建设2014年结转支出1.48万元；

2、购置抢险救援专用装备项目经费80万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出0.3万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.5万元，比2014年预算增加1.4万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支0.3万元，比2014年预算减少0.1万元。