索引号 | 01526035-8-06_B/2015-0910002 | 发布机构 | 腾冲市林业和草原局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-02-02 09:53:02 |
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腾冲县应急救援大队2015年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2015年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年收支总表
表二、2015年收入预算总表
表三、2015年支出预算总表
表四、2015年项目支出预算表
表五、2015年单位基本情况表
表六、2015年部门“三公经费”预算表
腾冲县应急救援大队2015年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》(腾财发〔2014〕486号)编制。
二、部门预算编制的原则
1、综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2、收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
腾冲县应急救援大队是全额拨款的事业单位,大队按“两专多能”的方针建设发展,以矿山救援和森林防火专业扑火为技能支撑,同时具备地质、危化及其它安全生产事故的处置能力。在应急办、林业、安监、住建、卫生、民政、水务、环保、防震减灾、气象等部门的指导和配合下,履行矿山预防性检查、处置重大安全生产事故、森林火灾、地质灾害、危险化学品泄露、群众遇险救助等职责;参与消防、安保、建筑坍塌、重大环境污染、洪涝、地震、突发公共卫生事件等灾害的处置,以及完成县应急委交办的其它抢险救援任务。
(二)人员及车辆情况
编制2015年部门预算时,在职实有人数5人,其中:行政0人,事业5人,工勤0人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人;在编实有车辆1辆。
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入198.76万元。2015年部门预算总支出202.1万元,其中:基本支出120.6万元,项目支出81.5万元。
(一)基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出120.6万元。
1、工资福利支出19.44万元。
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2、商品和服务支出 65.48 万元。
核定标准:公务费核定每人年均0.25万元,公务用车运行维护费核定每车年均2.5万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3、个人和家庭补助支出35.68万元。
核定标准:队员五险金全年18.64万元(按2014年实际缴费核定);队员伙食补助全年17.04万元(按18元/人.天计算)。
(二)项目支出情况
2015年项目支出预算81.48万元 。
1、应急救援大队营房建设2014年结转支出1.48万元;
2、购置抢险救援专用装备项目经费80万元。
五、“三公”经费预算情况
2015年财政拨款“三公”经费预算总额2.8万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,公务接待费支出0.3万元。
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中:购置费0万元,运行维护费2.5万元,比2014年预算增加1.4万元。
(三)公务接待费
2015年公务接待费开支0.3万元,比2014年预算减少0.1万元。
附件【部门预算公开表.xls】