腾冲县林业局2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县林业局2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规和有关林业方针、政策，并对贯彻落实情况进行监督检查，努力提高全县各族人民爱林、护林，发展林业的自觉性和积极性。

2．编制森林采伐限额并贯彻实施；实施伐前规划、伐中监督、伐后检查，木材凭证采伐、加工、运输等林政管理工作；根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》、《云南省林地管理办法》等法律法规，负责林权、林地管理，配合信访局调处山林纠纷，审查办理征、占用林地的业务手续；负责林木资产管理，办理森林资源有偿使用手续；搞好资源林政管理示范县的工作。协助上级有关部门搞好自然保护区的管理工作，对全县陆生野生动物、植物资源进行保护、管理，合理开发利用。

3. 动员、组织全县人民开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化；组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；实施各类基地工程项目的建设，逐步提高全县森林覆盖率；指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区的建设、经营及管理；对集体林场、乡镇林业工作站实行宏观管理和业务指导；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

（二）机构情况

林业局共有机构数是9个，其中：腾冲县林业局（包括：局机关、森林资源管理站、国有林场管理站、农村能源站、林政稽查大队、3个木材检查站、北海湿地管理所、林权管理服务中心、林业调查规划设计队、4个稽查中队），腾冲县林业局来凤山林管所，腾冲县林业局林业技术推广站，国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站，腾冲县林业局苏江林场，腾冲县林业局明光林场，腾冲县林业局古永林场，腾冲县林业局大河林场，腾冲县林业局沙坝林场。

（三）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数392人，其中：行政 40人，事业350人，工勤2人；离退休人员190人，其中：离休0人，退休190人；在编实有车辆42辆。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入5495.75万元。2015年部门预算总支出5495.75万元，其中：基本支出 2797.80万元，项目支出2697.95万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 2797.80万元。

1.工资福利支出1664.52万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出466.69万元。

核定标准：公务费核定每人年均0.3万元（一级预算单位），公务费核定每人年均0.25万元（二级预算单位），公务用车运行维护费核定每车年均3万元（一级预算单位），公务用车运行维护费核定每车年均2.5万元（二级预算单位），职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出666.59万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

腾冲县林业局项目支出2517.83万元

1.  2013年集体林权制度改革5万元。

2.    森林资源二类调查200万元。

3.    林权制度改革服务管理建设10.63万元。

4.    边境防火隔离带补助200万元。

5.    林改经费18.42万元。

6.    森林防火基础设施建设项目40万元。

7.    2012-2014年林业贷款贴息1.53万元。

8.    “十三.五”森林采伐限额编制10万元。

9.    北海湿地资源调查1万元。

10.      植物标本采集60万元。

11.    2014成品油价格补贴11.04万元。

12.      武警森林中队经费补助15万元。

13.     林业有害生物普查经费10万元。

14.     北海湿地保护区保护与恢复工程200万元。

15.      2013成品油价格补贴4.87万元。

16.      基础设施和能力建设20万元。

17.     退耕还林荒山荒地造林37万元。

18.     北海自然保护护区调查14万元。

19.      极小种群物种拯救保护22.82万元。

20.        森林防火专项经费46万元。

21.      边境防火通道建设10万元。

22.        国有林场税费改革资金56.15万元。

23.       项目前期工作经费100万元。

24.       林下经济发展项目100万元。

25.        森林保险保费补贴31万元。

26.        2012年苏江林场木材战略储备22.61万元。

27.       集体林重点部位、林区森林防火通道建设30万元。

28.       巩固退耕还林工作经费5万元。

29.        2014年省级农村能源补助1万元。

30.       天麻技术合作经费50万元。

31.     2013年边境森林防火隔离带20万元。

32.       红花油茶种质资源保存库200.76万元。

33.       2015年核桃油茶园区300万元。

34.       集体林权制度改经革5万元。

35.       林地年度变更20万元。

36.       其他育林基金支出88.40万元。

37.       湿地保护工程351万元。

38.       2014年腾冲大树杜鹃旅游开发项目前期费10万   元。

39.       天麻菌种场产品结加工、组倍车间房屋改造及设备购置110万元。

40.       林业有害生物防治补贴5.6万元。

41.     北海湿地保护区社区共管8万元。

42.       森林防火县级配套66万元。

 腾冲县林业局大河林场项目支出118.78万元

1. 基本建设、购置设备118.78万元。

腾冲县林业局林业技术推广站项目支出13.47万元

1.   十县百村千户工程10万元。

2.     香果苗培育工程3.47万元。

腾冲县林业局明光林场项目支出6.7万元

1.   林场饮水工程3万元。

2.     林场雨棚建设3.7万元。

腾冲县林业局沙坝林场项目支出41.17万元

1.     护林员工资0.38万元。

2.       低产林改造3.85万元。

3.      米果苗圃建设35万元。

4.      场部车库、地坪0.64万元。

5.       清水沟电网改造1.3万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额204.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出166万元，公务接待费支出38.73万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费166万元。其中：购置费0万元，运行维护费166万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支38.73万元，比2014年预算49.46万元减少10.73万元。