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腾冲市投资促进局 

2022年部门预算公开目录

  

第一部分 腾冲市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 腾冲市投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表 

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表 

第一部分

腾冲市投资促进局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

腾冲市投资促进局贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。 

（二）机构设置情况

腾冲市投资促进局是腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，编制为13人。我局共设置5个内设机构，包括：基层党建办、办公室、项目管理股、产业合作股、投资服务股。

所属事业单位1个，为股所级，分别是：腾冲市招商服务中心。编制为8人，财务纳入局机关不单独进行核算。 

（三）重点工作概述

结合腾冲资源优势及产业发展方向，综合运用“以商招商、驻点招商、中介招商、线上招商”等方式，多渠道捕捉企业信息、分析投资动态，及时叩门精准招商。 

一是深度挖掘腾冲资源和文化，进一步完善、充实和提升招商推介词、PPT和录制市情视频，增强招商的精准度和有效展示腾冲宜居宜业环境；二是加强与部门间的沟通，形成较强合力，提前规划储备项目，提前谋划保障要素，争取土地、林地指标等，合理避让限制性发展红线，让项目引得来、落得下；三是强化跟踪服务，千方百计推动企业开工、建设，保障资金按计划投入及增加。 

创新运用《腾冲市“1+3+5+19”招商工作机制》和驻点小分队工作机制，抓好统筹服务协调推进，加强横向沟通和纵向协调，调动各部门招商工作的积极性和主动性。同时，强化中介招商、以商招商、同乡招商、“新腾冲人”力量招商；创新运用线上招商，依托抖音、视频、快手等新媒体，不断拓展网络招商渠道，打造“人人都是招商主体、处处都有招商氛围、事事都是招商形象”的全民招商大格局。下大力气粘住河北以岭、石家庄药业、河北太行钢铁集团、国药集团等一批企业，最大努力争取达成合作意向。 

坚持抓招商与抓服务并进，结合部门工作，加强签约项目的走访服务，全力协助企业办理各项证照审批，协调解决企业建设运营中的各项困难问题，全力为企业落地提供高效快捷的服务，全力践行“保姆式、跑步式、精准式”服务要求，营造优质营商环境。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,683,755.72元，其中：一般公共预算2,983,755.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,000.00元，上年结转结余0元。 

与上年对比减少721,884.95元，下降16.22%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩。其中：一般公共预算减少1,015,872.95元，下降25.40%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加700,000.00元，增长100%，主要原因是今年预算把财政代管往来资金预算列入其他收入之中,往年没有此项预算收入；上年结转结余0元，减少406,012.02元，下降100%，主要原因是2020决算的绿色食品牌招商引资项目结转资金财政给予结转到2021年使用，而2021年决算时结转结余资金财政全部收回，不作结转结余安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,983,755.72元，其中:本年收入2,983,755.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,983,755.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少1,015,872.95元，下降25.40%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,015,872.95元，下降25.40%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩；政府性基金预算财政拨款与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,683,755.72元，与上年4405640.67对比减少721,884.95元，下降16.22%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩。财政拨款安排支出 2,983,755.72元，与上年对比减少1,015,872.95元，下降25.40%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩。其中：基本支出1,783,755.72元，与上年对比减少215,872.93元，下降10.80%，主要原因是财政预算资金困难，绩效工资预算安排减少；项目支出1,200,000.00元，与上年对比减少800,000.00元，下降40.00%，主要原因是财政预算资金困难，招商引资专项经费预算大幅压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2011301行政运行29,177.00元，其中：基本支出29,177.00元，主要用于保障工作正常运转的人员经费及车辆运行维护费。

2.2011308招商引资1,140,000.00元，其中：项目支出1,140,000.00元，主要用于招商引资外出项目考察支出、接待来腾投资及考察项目支出和项目包装等前期工作经费支出。 

3.2011350事业运行1,418,584.00元，其中：基本支出1,418,584.00元，主要用于保障工作正常运转的人员经费及办公经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198,674.24元，其中：基本支出198,674.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101行政单位医疗26,367.74元，其中：基本支出26,367.74元，主要用于机关工勤人员医疗缴费支出。

6.2101102事业单位医疗68,628.18元，其中：基本支出68,628.18元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助42,324.56元，其中：基本支出42,324.56元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。 

8.2130125农产品加工与促销60,000.00元，其中：项目支出60,000.00元，主要用于“绿色食品牌”项目招商支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：保障工作正常运转的人员经费及办公经费，为完成招商引资特定目标任务及绿色食品牌招商工作的工作保障经费支出。

1.基本支出1,783,755.72元。 

（1）工资和福利支出1,661,850.64元，其中：30101基本工资451,320.00元、30102津贴补贴434,004.00元、30103奖金12,023.00元、30107绩效工资420,044.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费198,674.24元、30110职工基本医疗保险缴费94,995.92元、30111公务员医疗补助缴费42,324.56元、30112其他社会保障缴费8,464.92元。

（2）商品和服务支出121,905.08元，其中：30201办公费4,800.00元、30205水费1,125.00元、30206电费5,000.00元、30228工会经费21,220.08元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用32,760.00元。

2.项目支出1,200,000.00元。

（1）商品和服务支出1,187,500.00元，其中：30201办公费90,000.00元、30202印刷费80,000.00元、30203咨询费10,000.00元、30207邮电费17,500.00元、30211差旅费390,000.00元、30215会议费20,000.00元、30217公务接待费290,000.00元、30226劳务费50,000.00元、30228工会经费60,000.00元、30231公务用车运行维护费40,000.00元、30239其他交通费用80,000.00元、30299其他商品和服务支出60,000.00元。

（2）资本性支出12,500.00元，其中：31002办公设备购置12,500.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。 

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,500.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算7,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计387,000.00元，较上年减少201,500.00元，下降34.24%，减少的主要原因是财政资金困难预算安排资金减少,疫情影响接待任务预计下降。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是疫情影响，没有安排出国（境）计划。

（二）公务接待费

腾冲市投资促进局2022年公务接待费预算为290,000.00元，较上年减少230,000.00元，下降44.23%，国内公务接待批次为246次，共计接待1132人次。

减少的主要原因是财政资金困难预算安排资金减少,疫情影响接待任务预计下降。 

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为97,000.00元，较上年增加28,500.00元，增长41.60%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费97,000.00元，较上年增加28,500.00元，增长41.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。 

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是车辆运行频率增加,维修及燃油费增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是没有安排车辆购置计划；公务用车运行维护费上年增加的原因是车辆运行频率增加,维修及燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年我单位共申报专项业务类项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,140,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,140,000.00元，编制绩效指标1个。2022年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市投资促进局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，腾冲市投资促进局部门资产总额35,054,707.63元，其中，流动资产34,594,572.86元，固定资产460,134.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,543,104.71元，其中，固定资产减少82,076.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

第二部分

腾冲市投资促进局2022年部门预算表 

具体详见附件1：腾冲市投资促进局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200647200111