监督索引号53052200647201000    

腾冲市投资促进局2020年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市投资促进局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市投资促进局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市投资促进局贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，腾冲市投资促进局领导班子坚持“以工业为主，聚焦大健康、大物流”的招商思路，以腾冲各区域产业规划为引领，带领全局干部职工精准招商。全年签约引进外来投资项目17个，合同协议资金168.6亿元；开展前期工作及发生投资的新建、续建项目102项；实际利用外资80万美元，完成保山市下达计划数75万美元的106.67%。到位市外国内资金257.03亿元，同比增27.4%，完成保山市下达计划数257亿元的100.01%。一年来，主要做了以下工作：  

1.摸清家底，产业招商准聚焦。认真对全市资源情况进行梳理分析，整理出农业、中医药、大健康产业及各园区等相关资源情况，进一步清楚的掌握了自身有什么，优势是什么，要招什么商。  

2.创优环境，投资形成“新洼地”。2020年以来，腾冲在营商环境打造上持续发力。一是以政策营商。认真落实保山市出台的招商引资优惠政策、云南省稳定经济运行22条措施、保山市稳定全市经济运行15条措施、应对疫情支持中小微企业的11条措施以及腾冲市出台的医药产业、中药材种植（养殖）、健康旅游、健康运动、肉牛产业等5个招商引资优惠政策。加大向企业的宣传讲解，并做好政策落实的对接服务，切实把上级政策作为推动招商工作的强力推手。落实标准厂房租购政策，在腾冲园中园、伴手礼园区、腾药产业园积极推行标准厂房代建。二是以服务营商。持续深化“放管服”改革，积极推进市级领导挂钩重点项目、并建立企业服务团等措施，全面保障企业服务水平；为企业提供好“一站式、保姆式”服务，配合好企业前期工作。  

3.注重创新，拓宽招商“借外力”。一是向上借力。重点项目积极向保山市及省级请示汇报，争取上级支持，增加项目招商引资成功率。二是向外借力。积极与招商专业中介机构、商会等开展深度合作，形成政府招商与社会化招商的有机结合。继续与昆明航空开展宣传合作，在昆明航空所有航线进行长期宣传推广；继续与北京积极心理协会开展中介招商合作，依托企业资源帮助腾冲开展符合产业发展需求的项目招商及项目资金争取工作；继续发挥2019年市委组织部聘请的9名腾冲市首批高级招商顾问的软资源，借助招商顾问在资源、人脉上的优势借力招商。三是内生动力。一方面，积极拜访市场化进驻腾冲的康养类项目企业，主动提供优质服务保障，“腾冲服务”获得了企业的高度认可和良好口碑。另一方面，积极讲好招商故事，以“招商故事”为主线，筹划开展招商资源采风活动，建立起各类资源的数据库，从招商或项目落地过程中挖掘亮点、经验，借招商软文全方位展现腾冲资源的正面信息，与社会共享“置业腾冲”的资源信息。  

4.合力招商，助力发展“增效率”。2020年，外出招商25批次，其中市领导带队外出13批次，接待客商110余批次；精心准备并参加了中国（上海）进博会，有效开展了招商宣传推介活动；积极运用互联网优势，做好信息沟通、交流，全年运用网站、微信公众号等媒介推送招商信息60余篇；开展“屏对屏”招商活动1次。先后签约引进项目分别为：投资0.8亿元的腾冲“谜”高端民宿项目，投资0.5亿元的腾冲健康功能鞋精深加工项目，投资3亿元的蓖麻种植及加工产业链项目，投资0.5亿元的浆果精深加工项目，投资3亿元的书香叠园项目，投资4.8亿元的腾冲东湖壹号院项目，投资10亿元的腾冲碧桂园项目，投资16.5亿元的景业·高黎贡小镇项目，投资33亿元的景业·江山十里项目，投资17亿元的景业·云山溪谷项目，投资20亿元的丽彩揽山居项目，投资20亿元的丽彩十里荷苑，投资24亿元的中医药产业链及康养项目，投资5亿元的康丰康养旅游开发项目，投资1.5亿元的腾冲农特产品精深加工项目，投资6亿元的石屿星河湾温泉开发项目，投资3亿元的河北凯诺制药中成药生产项目。并与云南环球融创会展旅游集团有限公司签订了“大和顺片区项目框架合作协议”。这些项目中，健康医药、食品类的有6个，占签约项目的35.3%；综合、康养类项目的11个，占64.7%。目前，正在积极推进新城控股、丽彩药业、花缘里乡村旅游、花花牛乳品加工、新时代大健康等10余个项目的对接洽谈。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市投资促进局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市投资促进局2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市投资促进局2020年度收入合计15,273,305.61元。其中：财政拨款收入15,273,305.61元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9,412,826.33元，增长160.62%，主要原因是根据市委会议决定安排本级财政年内增加政府性基金拨款11,966,000.00元支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目的项目前期费用及逾期利息款项。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市投资促进局2020年度支出合计15,467,293.59元。其中：基本支出1,903,407.61元，占总支出的12.31%；项目支出13,563,885.98元，占总支出的87.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,006,814.31元，增长183.26%。其中：基本支出同比上年减少1,477,071.67元，减43.69%，主要原因是机构改革公务员分流人员减少10人；项目支出同比上年增加11,483,885.98元，增552.11%，主要原因是根据市委会议决定安排本级财政年内增加政府性基金拨款11,966,000.00元支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目的项目前期费用及逾期利息款项。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,903,407.61元。与上年对比减少1,477,071.67元，下降43.69%，主要原因是机构改革公务员分流导致人员减少10人所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,563,986.46元，占基本支出的82.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费339,421.15元，占基本支出的17.83％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,563,885.98元。与上年对比增加11,483,885.98元，增长552.11%，主要原因分析年内财政安排政府性基金支出11,966，000.00元，用于赔付舶珏公司原荷花旅游小镇建设项目前期工作经费及逾期利息支出，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。  

具体项目开支及开展工作情况:  

1.全市招商引资工作经费1,303,898.00元，主要工作:认真落实保山市出台的招商引资优惠政策、云南省稳定经济运行22条措施、保山市稳定全市经济运行15条措施、应对疫情支持中小微企业的11条措施以及腾冲市出台的医药产业、中药材种植（养殖）、健康旅游、健康运动、肉牛产业等5个招商引资优惠政策。加大向企业的宣传讲解，并做好政策落实的对接服务，切实把上级政策作为推动招商工作的强力推手。全年外出招商25批次，其中市领导带队外出13批次，接待客商260余批次；精心准备并参加了中国（上海）进博会，有效开展了招商宣传推介活动；积极运用互联网优势，做好信息沟通、交流，全年运用网站、微信公众号等媒介推送招商信息60余篇；开展“屏对屏”招商活动1次。全年签约引进外来投资项目17个，合同协议资金168.6亿元；开展前期工作及发生投资的新建、续建项目102项；实际利用外资80万美元，完成保山市下达计划数75万美元的106.67%。到位市外国内资金257.03亿元，同比增27.4%，完成保山市下达计划数257亿元的100.01%。  

2.“绿色食品牌”招商引资工作经费293,987.98元，主要工作:先后签约引进项目分别为：投资0.8亿元的腾冲“谜”高端民宿项目，投资0.5亿元的腾冲健康功能鞋精深加工项目，投资3亿元的蓖麻种植及加工产业链项目，投资0.5亿元的浆果精深加工项目，投资3亿元的书香叠园项目，投资4.8亿元的腾冲东湖壹号院项目，投资10亿元的腾冲碧桂园项目，投资16.5亿元的景业·高黎贡小镇项目，投资33亿元的景业·江山十里项目，投资17亿元的景业·云山溪谷项目，投资20亿元的丽彩揽山居项目，投资20亿元的丽彩十里荷苑，投资24亿元的中医药产业链及康养项目，投资5亿元的康丰康养旅游开发项目，投资1.5亿元的腾冲农特产品精深加工项目，投资6亿元的石屿星河湾温泉开发项目，投资3亿元的河北凯诺制药中成药生产项目。并与云南环球融创会展旅游集团有限公司签订了“大和顺片区项目框架合作协议”。这些项目中，健康医药、食品类的有6个，占签约项目的35.3%；综合、康养类项目的11个，占64.7%。正在积极推进新城控股、丽彩药业、花缘里乡村旅游、花花牛乳品加工、新时代大健康等10余个项目的对接洽谈。  

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出11,966,000.00元，主要工作用于支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目的项目前期费用及逾期利息款项。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,501,293.59元,占本年支出合计的22.64%。与上年对比减少1,959,185.69元，下降35.88%，主要原因是：1.机构改革公务员分流导致人员减少10人；2.受疫情影响大规模外出招商次数及到腾客商减少，差旅费及接待费大幅下降。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,910,601.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于保障单位正常工作运转（包括工资福利及办公经费）和招商引资工作专项工作经费支出。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出163,935.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在职人员养老保险金缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出132,768.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员及退休人员的医疗保险经费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出293,987.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于绿色食品牌项目招商工作支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000.00元，支出决算为486,759.68元，完成预算的64.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%，主要原因是没有安排因公出国（境）计划，实际也没有发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出决算为270,104.88元，完成预算的450.17%，主要原因是年初预算时公车购置还没有批复未安排公车购置经费，年内执行追加了车辆购置经费250,000.00元，年内新购置车辆一辆，增加了车辆购置费用；公务接待费支出决算为216,654.80元，完成预算的31.40%，主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加56,226.86元，增长13.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出同比上年增加232,080.06元，增长610.34%；主要原因是内新购置车辆一辆，增加了车辆购置费用。公务接待费支出同比上年减少175,853.20元，下降44.80%，主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出270,104.88元，占55.49%；公务接待费支出216,654.80元，占44.51%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出207,104.88元。其中：  

公务用车购置支出253,401.77元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我局原有车辆老化，于2019年已报废，单位无车辆，因工作需要，经公车办批准同意新购置车辆一辆。具体购置情况为：购置时间为2020年9月21日，车辆型号为：传祺GM82020款至尊版，排气量为：2.0，车辆购置费232800元，购置税20601.77元。  

公务用车运行维护支出16,703.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于投资促进局接待外来客商在腾冲考察项目及外出调研项目时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3. 公务接待费支出216,654.80元。其中：  

国内接待费支出216,654.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目宣传推介、项目考察及洽谈接待客商所发生的支出，以及客商到腾冲进行项目考察、项目洽谈时接待外来客商所发生的接待支出，年内共接待262批次1416人。  

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市投资促进局2020年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比无增减。主要原因是腾冲市投资促进局在2019年3月份机构改革时由原来的行政单位变为腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市投资促进局资产总额37,909,467.39元，其中，流动资产37,055,601.12元，固定资产原值853,866.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,979,485.44元，其中固定资产增加338,630.77元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额267,609.00元，其中：政府采购货物支出267,609.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额267,609.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市投资促进局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,103,898.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,103,898.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

2020年腾冲市投资促进局存在预决算收入、支出差异率较大，同比上年变化较大。其主要原因：是年内根据市委、市政府会议安排增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出11,966,000.00元，主要工作用于支付政府赔偿舶珏公司退出荷花旅游小镇项目的项目前期费用及逾期利息款项。人员经费预决算差异率较大。其主要原因：是预算安排后，根据机构改革安排公务员分流，导致人员减少10人所致。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200647201111