监督索引号53052200647201000    

腾冲市投资促进局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市投资促进局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市投资促进局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市投资促进局贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署；负责起草或拟定全市招商引资、经济合作的地方性法规、政府规章草案和有关政策。负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；管理使用市政府核拨的招商引资、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目储备库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇招商业务工作，督促、检查全市招商引资、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

腾冲市投资促进局2019年共签约引进项目17个，合同协议资金439.8亿元。开展前期工作及发生投资的新建、续建项目263项；实际到位国外资金260万美元，完成保山市下达计划数260万美元的100%。预计到位市外国内资金308.022亿元，同比增24.7%，完成保山市下达计划数308亿元的100.01%。其中：到位市外省内资金55.006亿元，同比增12.25%，完成保山市下达计划数55亿元的100.01%；到位省外国内资金253.016亿元，同比增27.78%，完成保山市下达计划数253亿元的100.01%。  

腾冲市投资促进局2019年市领导带队外出招商47批次，通过市级领导高位推动成功签约项目17个；先后拜访拟招商对象企业近30家，并与部分企业达成初步合作共识；成功举办武汉、青岛及中行大客户专场招商推介活动3场次，举行企业小型专场推介10余次，并积极参加了2019南亚东南亚商品展暨投资贸易洽谈会；2019年，接待来访客商300余批次；目前，正在全力推进在谈项目16个。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市投资促进局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市投资促进局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市投资促进局2019年度收入合计5,860,479.28元。其中：财政拨款收入5,860,479.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,807,190.18元对比增加53,289.10元，增0.92%，主要原因是人员变动及工资调整。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市投资促进局2019年度支出合计5,460,479.28元。其中：基本支出3,380,479.28元，占总支出的61.91%；项目支出2,080,000.00元，占总支出的38.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年5,766,442.46元对比减少305,963.18元，减5.31%，其中：基本支出增加142,006.56元，增4.38%；项目支出减少447,969.74元，减17.72%。主要原因是人员变动及工资调整致基本支出增加，大型外出推介减少及精准招商方式改变致项目支出减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,380,479.28元。与上年3,238,472.72元对比增加142,006.56元，增4.38%，主要原因是人员变动及工资调整致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,080,000.00元。与上年对比减少447,969.74元，减17.72%。主要原因是大型外出推介减少及精准招商方式改变致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年，市领导带队外出招商47批次，通过市级领导高位推动成功签约项目17个；先后拜访拟招商对象企业近30家，并与部分企业达成初步合作共识；成功举办武汉、青岛及中行大客户专场招商推介活动3场次，举行企业小型专场推介10余次，并积极参加了2019南亚东南亚商品展暨投资贸易洽谈会；2019年，接待来访客商300余批次；目前，正在全力推进在谈项目16个。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,460,479.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少305,963.18元，减5.31%。主要原因是人员变动及工资调整。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5,003,378.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于保障单位正常工作运转（包括工资福利及办公经费）和招商引资工作专项工作经费支出。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出268,277.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于在职人员养老保险金缴费支出。  

  9.卫生健康（类）支出188,823.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职人员及退休人员的医疗保险经费支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为958500.00元，支出决算为430,532.82元，完成预算的44.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为38,024.82元，完成预算的55.51%；公务接待费支出决算为392,508.00元，完成预算的44.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车辆报废处置车辆减少，二是接待减少，特别是住宿接待减少较大。  

腾冲市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少437,306.84元，下降50.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少59,082.84元，下降60.84%；公务接待费支出决算减少378,224.00元，下降49.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是车辆报废处置车辆减少，二是接待减少，特别是住宿接待减少较大。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

腾冲市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,024.82元，占8.83%；公务接待费支出392,508.00元，占91.17%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,024.82元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出38,024.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于上半年招商引资接待工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（腾冲市投资促进局年初车辆保有量为1辆，于2019年8月1日进行报废处置，年末保有量为0辆）。  

3.公务接待费支出392,508.00元。其中：  

国内接待费支出392,508.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目宣传推介、项目考察及洽谈接待客商所发生的支出，以及客商到腾冲进行项目考察、项目洽谈时接待外来客商所发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市投资促进局2019年机关运行经费支出0.00元，与上年646,007.86元对比减少646,007.86元，减100%。主要原因是腾冲市投资促进局在2019年3月份机构改革时由原来的行政单位变为腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市投资促进局资产总额83,638,340.96元，其中，流动资产83,373,717.33元，固定资产264,623.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808,925.53元，其中;流动资产减少770,000.00元，固定资产减少38,925.53元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值366,888.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入387.94元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，腾冲市投资促进局部门政府采购支出总额20,000.00元,其中：政府采购货物支出20,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年腾冲市投资促进局部门共开展自评项目1个，并编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2080000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2080000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，腾冲市投资促进局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市投资促进局2019年3月以前单位性质为行政单位，2019年机构改革变为事业单位。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。   

监督索引号53052200647201111