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腾冲市投资促进局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市投资促进局2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资息。              负责承办市委、市政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。调查研究、收集信息，为市委、市政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施我市投资促进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

（二）机构设置情况

腾冲市投资促进局设基层党建办公室、办公室、项目管理股、 产业合作股、投资服务股、对外招商合作办公室6 个内设机构，及腾冲市招商服务中心1个二级事业单位（经费纳入招商局统一核算不单列账务）。

腾冲市投资促进局事业编制 13 名。科级领导职数 5名，其中，正科级领导职数 1 名：局长 1 名；副科级领导职数 4名：副局长 4 名。股所级领导职数 6 名。招商服务中心核定事业编制8名，设中心主任1名，副主任1名。

实有在职人员23人（公务员10人，机关工勤4人，事业人员9人）。实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

积极围绕市委、市政府目标定位，聚焦“健康食品、健康医药、健康运动、健康旅游”四大产业，抓实精准招商、借力招商，完善优惠政策体系，不断提升招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入615.61万元，其中：一般公共预算财政拨款555.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转60万元。

与上年574.92万元对比增加40.69万元，增7.08%，增加原因：主要是上年年末拨入绿色食品牌工作经费未能形成支出，导致上年结转较大。其中：一般公共预算财政拨款同比上年554.92万元增加0.69万元，增0.12%。增加原因：工资微调人员经费增加。上年结转同比上年20万元增加40万元，增200%。增加原因：主要是上年年末拨入绿色食品牌工作经费未能及时形成支出，上年结转同比增加40万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入615.61万元，其中:本年收入555.61万元，上年结转60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.61万元（本级财力555.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年574.92万元对比增加40.69万元，增7.08%，增加原因：主要是上年年末拨入绿色食品牌工作经费未能形成支出，导致上年结转较大。其中：一般公共预算财政拨款同比上年554.92万元增加0.69万元，增0.12%。增加原因：工资微调人员经费增加。上年结转同比上年20万元增加40万元，增200%。增加原因：主要是上年年末拨入绿色食品牌工作经费未能及时形成支出，上年结转同比增加40万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 615.61万元。财政拨款安排支出 555.61万元，其中：基本支出340.61万元，与上年354.92万元减少14.31万元，减4.03%。减少原因：今年撤销了对外招商合作办公室，没有预算此项工作经费。项目支出215万元，与上年220万元减少5万元，减2.27%。减少原因：上年结转增大，预算安排减少。上年结转安排支出60万元，同比上年20万元增加40万元，增200%。增加原因：主要是上年年末拨入的“绿色食品牌”招商工作经费40万元未能在上年形成支出，计划今年开支。

基本支出情况。基本支出340.61万元，其中：工资福利支出319.46万元，占基本支出的93.79%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出21.15万元，占基本支出的6.21%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数319.46万元，与上年258.21万元对比增加61.25万元，增幅23.72%，主要原因：人员调入及工资调整。

2.商品和服务支出2020年预算数21.15万元，与上年81.71万元对比减少60.56万元，减幅74.12%，主要原因：撤销对外招商合作办公室，相应经费不在预算安排。

3.对个人和家庭补助支出2020年预算数0.00万元，与上年15.00万元对比减少15.00万元，减幅100%，主要原因：撤销对外招商合作办公室，相应人员的生活补助经费不在预算安排。

项目支出情况。项目支出215.00万元。其中：本年本级财力安排215.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。   

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数215.00万元，比2019年下达数220.00万元减少5万元，减幅2.27%。 具体情况为：全市招商引资工作经费预算减少20万元，增加代理招商经费15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行290.55万元，主要用于保障工作正常运转的人员经费及办公经费。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资215万元，主要用于招商引资外出项目考察支出、接待来腾投资及考察项目支出和项目包装等前期工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.95万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.54万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资72.62万元（其中：基本支出72.62万元）。

30102津贴补贴93.06万元（其中：基本支出93.06万元）。

30103奖金57.85万元（其中：基本支出57.85万元）。

30107绩效工资43.07万元（其中：基本支出43.07万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元（其中：基本支出27.66万元）。

30110职工基本养老保险缴费15.49万元（其中：基本支出15.49万元）。

30111公务员医疗补助缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元）。

30112其他社会保险缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元）。

30114医疗费2万元（其中：基本支出2万元）。

30201办公费30.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出28万元）。

30202印刷费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

30203咨询费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

30205水费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）。

30206电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

30207邮电费7.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出6万元）。

30211差旅费52万（其中：项目支出52万元）。

30215会议费5万元（其中：项目支出5万元）。

30216培训费2万元（其中：项目支出2万元）。

30217公务接待费51万元（其中：项目支出51万元）。

30226劳务费7.1万元（其中：项目支出7.1万元）。

30227委托业务费8万元（其中：项目支出8万元）。

30228工会费13.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出10万元）。

30231公务用车运行维护费6万元（其中：项目支出6万元）。

30239其他交通费用24.73万元（其中：基本支出12.73万元，项目支出12万元）。

30299其他商品和服务支出9万元（其中：项目支出9万元）。

31002办公设备购置5.4万元（其中：项目支出5.4万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75万元，较上年预算减少20.85万元，下降21.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

腾冲市投资促进局2020年公务接待费预算为69万元，较上年减少20万元，下降22.47%，国内公务接待批次为340 次，共计接待1780人次。主要用于商务接待。

减少原因:主要是实施精准招商，加强了招商工作针对性，同时按照中央八项规定和厉行节约相关规定，压减了部分公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0.85万元，下降12.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0.85万元，下降12.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：预算安排时单位车辆已处置没有车辆，但已上报申请审批年内另行安排购置车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排215万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排200万元，编制绩效指标1个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市投资促进局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200647200111