腾冲市招商局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市招商局（加挂“腾冲市人民政府经济合作办公室”牌子）是市人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的直属机构，同时作为腾冲市招商引资工作领导小组的日常工作机构。其主要职责是：贯彻落实国家对外开放的各项方针政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署，调查研究、收集信息，为市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据，会同相关部门拟定和实施招商引资、经济合作工作的有关政策及工作计划；负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作，承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；负责做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、包装、整理、储备及上报等工作，积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作项目的统计、协调、指导、服务及管理工作；完成好市委、市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作等。

（二）机构设置情况

腾冲市招商局下设：办公室、招商合作股、项目管理股、投资促进股、对外招商合作办公室5个股室及腾冲市招商服务中心1个二级事业单位（经费纳入招商局统一核算不单列账务）。实有在职人员21人（公务员11人，机关工勤4人，事业人员6人）。实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

积极围绕市委、市政府目标定位，聚焦“健康食品、健康医药、健康运动、健康旅游”四大产业，抓实精准招商、借力招商，完善优惠政策体系，不断提升招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是腾冲市招商局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5749223.75元，其中：一般公共预算财政拨款5549223.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5749223.75元，其中:本年收入5549223.75元，上年结转200000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5549223.75元（本级财力5549223.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5749223.75元。财政拨款安排支出 5749223.75元，其中，基本支出3549223.75元，项目支出220000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301款预算支出2374735.88元，主要用于保障机关正常运转的人员经费及办公经费。

2011308款预算支出2200000.00元，主要用于招商引资外出项目考察支出、接待来腾投资及考察项目支出和项目包装等前期工作经费支出。

2011399款预算支出700000元，主要用于对外招商合作工作开展中领导外出对接项目支出及对外招商合作办公室工作人员驻勤（生活）补助支出。

2080505款预算支出298648.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101款预算支出85957.43元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101102款预算支出30151.88元，主要用于事业单位医疗缴费支出。

2101103款预算支出59729.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资预算支出588528.00元（其中：基本支出588528.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴预算支出907080.00元（其中：基本支出907080.00元，项目支出0元）。

30103奖金预算支出409044.00元（其中：基本支出409044.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资预算支出178992.00元（其中：基本支出178992.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费预算支出298648.80元（其中：基本支出298648.80元，项目支出0元）。

30110职工基本养老保险缴费预算支出116109.31元（其中：基本支出116109.31元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助缴费预算支出59729.76元（其中：基本支出59729.76元，项目支出0元）。

30112其他社会保险缴费预算支出24004.88元（其中：基本支出24004.88元，项目支出0元）。

300201办公费预算支出190000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出140000.00元）。

30202印刷费预算支出130000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出130000.00元）。

30203咨询费预算支出15000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出15000.00元）。

30205水费预算支出5875.00元（其中：基本支出5875.00元，项目支出0元）。

30206电费预算支出7950.00元（其中：基本支出7950.00元，项目支出0万元）。

30207邮电费预算支出60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）。

30211差旅费预算支出646000.00元（其中：基本支出66000.00元，项目支出580000.00元）。

30215会议费预算支出45000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出45000.00元）。

30216培训费预算支出20000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出20000.00元）。

30217公务接待费预算支出890000.00元（其中：基本支出280000.00元，项目支出610000.00元）。

30226劳务费预算支出110000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出110000.00元）。

30227委托业务费预算支出80000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出80000.00元）。

30228工会费预算支出112052.00元（其中：基本支出32052.00元，项目支出80000.00元）。

30231公务用车运行维护费预算支出68500.00元（其中：基本支出28500.00元，项目支出40000.00元）。

30239其他交通费用预算支出476710.00元（其中：基本支出336710.00元，项目支出140000.00元）。

30299其他商品和服务支出预算支出90000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出80000.00元）。

30305生活补助预算支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置预算支出70000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出70000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市招商局“三公”经费财政拨款预算安排958500.00元，比上年预算减209252.28元，同比下降17.92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费890000.00元，比上年预算减149252.28元，同比下降14.36%。主要是严格执行厉行节约各项管理。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费68500.00元，比上年预算减60000.00元，同比下降46.69%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无车辆购置预算安排；公务用车运行维护费68500.00元，减60000.00元，同比下降46.69%，主要是严格执行公车运行管理。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3549223.75元，比上年预算增1458623.03元，同比增长69.77%，主要原因一是对外招商合作工作经费今年不纳入项目支出管理，二是人员变动增加及工资调整。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2,200,000.00元，比上年预减60.93元，同比下降21.69%，主要是对外招商合作工作经费今年未纳入项目支出。其中：全市招商推介、项目考察及项目前期费项目支出2200000.00元，主要用于招商引资外出项目考察支出、接待来腾投资及考察项目支出和项目包装等前期工作经费支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费817087.00元，比上年预算增551320.28元，同比增207.45%，占基本支出的23.02％，主要是对外招商合作工作经费今年纳入基本正支出管理。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个。2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市招商局及所辖各预算单位采购预算总额70000.00元，其中：政府采购货物预算70000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

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