腾冲市招商局2016年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

    一、部门预算编制的依据

    二、部门预算编制的原则

    三、部门基本情况

    （一）主要职责

    （二）人员及车辆情况

    四、2016年预算收支情况

    （一）基本支出情况

    （二）项目支出情况

    五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

    表一、2016年收支总表

    表二、2016年收入预算总表 

    表三、2016年支出预算总表

    表四、2016年一般公共预算支出表

    表五、2016年一般公共预算基本支出表

    表六、2016年项目支出预算表

    表七、政府性基金预算支出表

    表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

腾冲市招商局2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

 二、部门预算编制的原则

    1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

    2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

    4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲市招商局（加挂“腾冲市人民政府经济合作办公室”牌子）是市人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的直属机构，同时作为腾冲市招商引资工作领导小组的日常工作机构。其主要职责是：贯彻落实国家对外开放的各项方针政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署，调查研究、收集信息，为市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据，会同相关部门拟定和实施招商引资、经济合作工作的有关政策及工作计划；负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作，承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动；负责做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、包装、整理、储备及上报等工作，积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作项目的统计、协调、指导、服务及管理工作；完成好市委、市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作等。

 （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市招商局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职实有人数11人，其中：行政10人，事业0人，工勤1人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；在编实有车辆2辆。

 四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入541.37万元，其中：财政拨款516.71万元。2016年部门预算总支出541.37万元，其中：基本支出91.37万元，项目支出450万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出91.37万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的16.88％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出450万元，主要用于保障腾冲市招商局为完成全市招商推介、项目考察、驻点招商及项目前期工作任务和目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的83.12%。具体项目为：全市招商推介、项目考察、驻点招商及项目前期工作经费450万元。