腾冲县招商局2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

                                  （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

第二部分  2015年部门预算表

                       表一、2015年收支总表

               表二、2015年支出预算总表

               表三、2015年单位基本情况表

               表四、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县招商局2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲县招商局（加挂“腾冲县人民政府经济合作办公室”牌子）是县人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的直属机构，同时作为腾冲县招商引资工作领导小组的日常工作机构。其主要职责是：贯彻落实国家对外开放的各项方针政策和县委县政府关于利用外来资金的工作部署，调查研究、收集信息，为县委县政府提供招商引资、经济合作的决策依据，会同相关部门拟定和实施招商引资、经济合作工作的有关政策及工作计划；负责县招商引资工作领导小组的日常事务工作，承办县委县政府决定的招商引资、经济合作活动；负责做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、包装、整理、储备及上报等工作，积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作项目的统计、协调、指导、服务及管理工作；完成好县委县政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作等。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数12人，其中：行政11人，工勤  1人；在编实有车辆2辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入643.25万元，全部为财政拨款（含上年结余资金84.4万元）。2015年部门预算总支出643.25万元，其中：基本支出   143.25万元，项目支出 500万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 143.25万元。

1.工资福利支出47.71万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出95.54万元

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均 30000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％；招商引资工作经费78.64万元，其中差旅费45万元，公务接待费33.64万元。 

（二）项目支出情况   

2015年招商引资工作项目经费500万元，主要用于招商引资、经济合作工作各项支出。