腾冲县招商局2014年部门决算公开说明    

第一部分  腾冲县招商局概况    

一、主要职能    

腾冲县招商局（加挂腾冲县人民政府经济合作办公室牌子）是腾冲县人民政府负责招商引资的办事机构，两块牌子一套人员，受县政府的统一领导。为县人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的正科级直属机构，同时作为腾冲县招商引资工作领导小组的日常工作机构。    

二、部门基本情况    

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，单位是腾冲县招商局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆2辆。    

第二部分  腾冲县招商局2014年度部门决算表    

（见附表）    

第三部分  腾冲县招商局2014年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

2014年腾冲县招商局决算总收入7,286,433.76元，其中：财政拨款收入7,286,433.76元，占总收入的100%。    

二、支出决算情况说明    

部门2014年决算总支出6,449,840.40元，其中：基本支出6,449,840.40元，占总支出的100%。    

（一）行政运行款项情况。2014年用于保障招商局机关机构正常运转的日常支出42,174.76元。8.14%。包括工资、津贴补贴等人员经费支出475,467.12元，91.86%。支出517,614.88元同比上年686,582.56元相比减少168,967.68元，同比减24.61%。    

（二）招商引资款项。2014年用于完成招商引资工作目标任务和对外进行招商宣传推介工作的经费支出5,861,225.52元。与上年6,295,277.80元相比减少434,052.28元，同比减6.89%。    

（三）其他商贸事务支出71,000.00元。其中：对个人和家庭的补助支出71,000.00元，占该款总支出的100%。与上年54,084.00元相比增加16,916.00元，同比增31.28%    

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明    

2014年部门公共预算财政拨款支出6,449,840.40元，占本年度支出合计的100%。与上年7,035,944.36元对比减少586,103.96元，减8.3% 。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出6,449,840.40元，主要用于维护单位正常运转和完成招商引资目标任务及对外进行招商宣传、项目推介工作。    

四、“三公”经费决算情况说明    

腾冲县招商局2014年财政拨款“三公”经费决算总额1,128,251.50元，其中：公务用车购置及运行维护费支出119,320.00元，公务接待费支出1,008,931.50元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加296,493元，增加的主要原因是加强外出招商推介宣传及接待到腾来考察项目的客商增多。    

（一公务用车购置及运行维护费    

2014年腾冲县招商局没有购置车辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费119,320.00元。比2013年元减少7041.5元，主要用于招商引资工作的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费及保险费支出。    

（二）公务接待费    

2014年腾冲县招商局共执行国内公务接待689批次，  3445人，接待费用1,008,931.50元。公务接待费比2013年决算增加320,034.50元，主要用于接待来腾考察项目的外来客商和外出招商宣传、项目推介时接待客商所产生的费用。