一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

（一）贯彻执行国家信访工作的方针、政策、法律、法规。

（二）依法受理公民、法人和其他组织的来信来访，负责处理“腾冲县书记县长信箱”的网上信访事项，保证信访渠道畅通；负责向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。牵头办理部分重大信访事项。

（三）负责办理市委、市政府、市委办公室、市政府办公室、市委市政府信访局交办的重要信访案件的承办、督办公作。

（四）负责办理县委、县政府、县委办公室、县政府办公室领导批示交办的重要信访案件的承办、督办公作。

（五）负责安排好县委、县政府领导群众来访接待日相关工作。

（六）分析研究全县信访动态，及时向县委县政府领导汇报来信来访中出现的新情况、新问题，提出意见、建议；协调处理群众集体上访和异常、突出的信访事项。

（七）承担县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）指导、协调、检查县直部门和乡镇的信访工作，总结交流信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流活动。

（九）分析研究信访动态，及时向县委、县政府汇报全县信访维稳工作中出现的新情况、新问题。

（十）承办上级机关、县委、县政府和县委、县政府办公室及领导交办的其他工作。

（二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数17 人，其中：行政15人，事业0人，工勤2 人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2 人；在编实有车辆3辆。

四、2014年预算收支情况

2014年部门预算总收入128.77万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出128.77万元，其中：基本支出88.77万元，项目支出40万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 88.77万元。

1. 工资福利支出71.77万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2. 商品和服务支出9.85 万元。

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均14000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3. 个人和家庭补助支出7.15万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

1. 接待费支出8万元；

2. 信访工作经费32万元。