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腾冲市信访局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：综合办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

（三）重点工作概述

1.强化领导，高位推动大信访工作格局构建。围绕“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局，信访局在加大问题排查梳理的基础上，认真分析分类，深入查找问题的原因、根源所在和涉众涉人情况，针对有国家安全、社会稳定风险和有负面因素、涉众群体的信访问题，形成信访快报向市委、市政府专题汇报，向主责行业部门、监管部门和乡镇（街道）及时交办，形成专班重点推动化解、重点疏导管控，做到上下齐心、合力推进，实现“大事化小、小事化了”的管控格局。

2.强化服务，高位推动信访问题办理质量。在大抓信访基础业务规范化建设的同时，以信访事项“及时受理率”、“按期办结率”、“群众满意率”三率为质效评定标准，强化问题导向，认真梳理、完善并严格落实信访事项登记、受理、转送交办、调查处理、答复、送达、反馈报告、督查督办等各环节业务流程。围绕“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以落实“当日受理、当日规范、当日交办”提升及时受理率，以落实“办结期内做实三到位”提升按期办结率，以落实“对信访人三见面（即受理、调查、送达时各见一面）、五度工作法（即工作有温度、有准度、有速度、有法度、有态度）”提升群众参评率和满意率，并实行“月总结、月分析、月整改、月通报、月交办”工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,224,166.63元，其中：一般公共预算3,224,166.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少15,135.58元，同比下降0.46%，原因是：一是由于收财政政策调控，本年项目指出较上年减少50,000.00元，二是因为2023年度9月份由于人员调出1人，基本支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,024,166.63元，其中：本年收入3,024,166.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,024,166.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少176,496.33元，同比下降5.51%，原因是：一是由于收财政政策调控，本年项目指出较上年减少50,000.00元，二是因为2023年度9月份由于人员调出1人，基本支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,224,166.63元。财政拨款安排支出3024166.63元，其中：基本支出2,824,166.63元，与上年对比增减少126,496.33元，同比下降4.29%，原因是：因为2023年度9月份由于人员调出1人,本年度养老保险、医疗保险费、工资等支出相应减少；项目支出200,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，同比下降20%，原因是：响应财政“过紧日子”的要求，精减本年度各项项目开支，本年预算较上年减少50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）—行政运行支出2,347,664.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2.信访事务—信访业务支出201,520.00元，主要用于我单位信访业务支出保障。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出277,896.32元，主要用于我单位在职人员单位养老保险缴费支出保障。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出197,085.59元，主要用于我单位在职人员医疗保险单位支出保障。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市信访局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市信访局2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为23次，共计接待225人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：坚持中央八项规定精神，基层厉行节约，严格遵守公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市信访局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，持平的原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：公务用车运行维护费用较上年未发生增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市信访局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排200,000.00元，其中重点项目4个，财政预算安排200,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：信访维稳工作保障运转项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:用于完成各项信访业务，达到信访“三率”有所上升，信访案件得到有效化解。

2.重点项目二：村级视频接访系统技术支持及日常维护维修、管理及防火墙安装项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:保障多部门用于联动化解信访问题，节约信访成本最大限度使信访问题得到有效化解，将问题化解在基层。

3.重点项目三：腾冲市信访维稳劝返处突项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:用于保障突发性信访问题的处置劝返工作。

4.重点项目四：人民调解参与信访问题化解项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:用于保障落实信访工作法制化建设，推进“枫桥经验”本地化，依法及时就地化解信访问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市信访局2024年机关运行经费安排469,061.36元，与上年对比减少64,305.00元，下降12.01%，原因是：因为2023年度9月份由于人员调出1人,本年度养老保险、医疗保险费、工资等支出相应减少；项目支出200,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，同比下降20%，原因是：响应财政“过紧日子”的要求，精减本年度各项项目开支，本年预算较上年减少50,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市信访局资产总额110,537.50元，其中，流动资产29,517.31元，固定资产81,020.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,784.81元，其中：固定资产增加16,558.00元,流动资产减少7,424.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200143600111