| 索引号 | 01526053-4/20231019-00015 | 发布机构 | 腾冲市信访局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2023-10-19 09:29:13 |
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第一部分 腾冲市信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是全力抓实大信访工作格局构建。围绕“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局，我们在加大问题排查梳理的基础上，认真分析分类，及时向行业主管部门和乡镇（街道）交办，形成专班重点推动化解、重点疏导管控，做到上下齐心、合力推进的化解问题氛围。2022年，共上报信访快报26期，集中汇报和交办问题29次。针对重点时段的信访形势，专题向市委常委会、政府常务会汇报，书记、市长等相关领导牵头专题研究和安排部署。今年以来，市委常委会、政府常务会6次专题听取信访工作汇报，11次专题研究部署，市信访联席会议专题4次规模性安排部署工作，8次专题研究解决专项信访问题，围绕“大信访”工作理念，建立联动、联调、联防、联治、联创工作机制，构建了共建共治共享的腾冲信访工作新格局。
二是全力抓实信访问题排查化解。2022年，我们针对信访问题，常规实行“月排查月总结、月分析月整改、月汇报月交办”的台帐清单管理模式，每月25日前为排查收集，月底分析整改，次月月初汇报交办。年初，下发了《关于进一步做好突出信访问题及重点人员化解稳控工作的通知》，将问题向有关乡镇（街道）和部门集中交办，每月更新滚动交办。截止目前，2022年初锁定的86件突出问题已化解41件，还有45件存量。176名重点人员已化解109人，还有67名存量。针对领域性问题，我们采取成立专班工作机制，整体推动化解突出问题，尤其是“两拖欠”和房地产领域问题，我们牵头制定工作方案，成立工作专班，进驻企业、进驻单位，帮助其推动发展和化解矛盾问题。2022年，妥善调处工资拖欠问题117件次，为1306余人次农民工追讨工资1995余万元，推动化解房地领域突出问题59件次。
三是全力抓实初信初访首办责任制。对群众初信初访，严格落实首接首办责任制，在乡镇（街道）和部门设置了信访服务窗口，完善工作制度，规范服务流程，有专人开展信访接待服务工作，做到第一时间组织人员开展走访调查、沟通互动、倾情化解、回访落实等工作，推动信访事项依法及时就地一次性解决。2022年，全市初信初访一次性办结信访问题1795件次。
四是全力抓实重复信访倒流专项治理。将上级交办问题认真开展“回头看”，对问题不结、思想不通、情绪不稳的信访人，全面复盘问题全貌，找准症结，制定落实化解稳控方案，全力解决合理诉求，定期与其交心谈心，帮助调适心态，确保不发生倒流。2022年，中联办交办的两批27件、省联办交办一批31件重复信全部牵头办结，化解率100%。2022年，信访局在认真抓好本质工作的同时，统筹抓好乡村振兴、强边固防、疫情防控、统一战线、安全生产、法治建设、平安建设、生态环保、创文创卫巩固提升等各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个股级工作机构，分别为：办公室、基层党建办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入腾冲市信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市信访局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市信访局为全额拨款独立编制机构，2019年3月机构改革后人员定编6人；经与市委编办核实，其余人员为待消化暂定编，共11名。车辆编制1辆，与上年同期数持平；腾冲市信访局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
腾冲市信访局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
腾冲市信访局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市信访局部门2022年度收入合计3,437,597.70元。其中：财政拨款收入3,365,234.05元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,363.65元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计增加362,633.00元，增长11.79%。其中：财政拨款收入增加290,269.35元，增长9.44%；上级补助收入为0.00元，与上年持平；事业收入为0.00元，与上年持平；经营收入为0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入为0.00元，与上年持平；其他收入减少72,363.65元，上年没有。主要原因是政策性调资、随月发放政府奖励性绩效、年底政府奖励绩效金发放及“特殊疑难信访问题专项救助金”、“养老保险、职业年金单位配套资金”、“特殊疑难信访专项救助金”、“人民调解参与信访问题化解工作经费”等预算调整。
二、支出决算情况说明
腾冲市信访局部门2022年度支出合计3,484,569.89元。其中：基本支出2,972,119.02元，占总支出的85.29%；项目支出512,450.87元，占总支出的14.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加409,605.19元，增长13.32%。其中：基本支出增加263,331.26元，增长9.72%；项目支出增加146,273.93元，增长39.95%；上缴上级支出为0.00元，与上年持平；经营支出为0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出为0.00元，与上年持平。主要原因分析上年受疫情影响，财政政策政府奖励性绩效;支付上年未完全支付完毕特殊疑难信访救助金及人民调解参与信访问题化解经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障腾冲市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,972,119.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,612,217.81元，占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,901.21元，占基本支出的12.11％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障腾冲市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512,450.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况2022年项目支出2010308信访事务办公费70,721.38元，水费4,500.00元，邮电费19,460.53元，差旅费50,000.00元，劳务费150,016.96元，其他商品和服务支出1,752.00元，生活补助210,000.00元;2080705公益性岗位补贴劳务费6,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,365,234.05元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比增加290,269.35元，增长9.44%，主要原因分析政策性调资、随月发放政府奖励性绩效、年底政府奖励绩效金发放及“特殊疑难信访问题专项救助金”、“养老保险、职业年金单位配套资金”、“特殊疑难信访专项救助金”、“人民调解参与信访问题化解工作经费”等预算调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出2,900,562.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。主要用于人员工资发放、公用经费开支等基本支出2,394,111.50元，项目经费支出506,450.87元。
外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
社会保障和就业（类）支出257,617.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出251,617.92元，2080705公益性岗位补贴6,000.00元。
卫生健康（类）支出207,053.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于2101101行政单位医疗保险支出207,053.76元。
节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为11,253.96元，完成年初预算的29.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,253.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,500.00元，支出决算为11,253.96元，完成年初预算的29.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为11,253.96元，完成年初预算的29.23%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务接待费，由于严格遵守“中央八项规定”及厉行节约未使用预算资金10,000.00元；二是公务用车购置及运行维护费，由于汽车大修今年未进行，严格遵守公车使用管理规定，公车运行维护费较年初有所节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,627.38元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加622.62元，增长5.86%；公务接待费支出决算减少5,250.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（1）公务用车运行维护费，同比增加原因为较往年增加了公务用车定位服务；（2）公务接待费，同比减少原因为严格按照相关接待规定无相关工作业务不予接待、不超标超陪接待及严格遵守中央八项规定精神厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市信访局部门2022年机关运行经费支出240,565.37元，比上年增加147,916.50元，增长159.65%,主要原因分析信访维稳处突差旅费及新增临聘人员等支出有所增加。部门机关运行经费主要用于平时水费、电费、网络通讯费、差旅费等维持日常工作开展的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，腾冲市信访局部门资产总额114,322.31元，其中，流动资产36,942.28元，固定资产77,380.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,560.65元，其中固定资产减少33,560.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额49,810.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49,810.51元。授予中小企业合同金额49,810.51元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位不涉及。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
